卓尼县柳林中学2024年决算公开

2024年度

卓尼县柳林中学部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

高中教育作为连接基础教育与高等教育的关键阶段，其核心职责在于贯彻国家的教育方针，促进学生全面而有个性的发展，为学生的终身发展奠定坚实基础。立德树人，塑造健全人格，学校需通过系统的德育课程、主题教育、社团活动与社会实践，培养学生形成正确的世界观、人生观和价值观。注重学生的心理健康教育、法治意识、道德修养与社会责任感，使其成为品行端正、人格健全的公民。传授知识，培养核心能力

学校承担着系统传授科学文化知识的重任，帮助学生掌握扎实的学科基础。更重要的是，必须超越知识灌输，着力培养学生的批判性思维、创新能力、独立解决问题能力与终身学习能力，以适应未来社会发展的挑战。发展素质，促进个性成长

高中教育绝非“唯分数论”。学校有责任通过体育、美育、劳动教育及丰富的校园文化活动，增强学生体魄，提升审美情趣，锻炼实践能力，发现并滋养学生的兴趣特长，为其多元化发展提供可能。将学生培养成德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，完成从合格公民到未来人才的奠基工程。

二、机构设置

卓尼县柳林中学是县教育局下属二级独立核算机构。纳入2024年度部门决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减年末实有事业编制136人，年末在职215人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1：决算公开表Z01表

二、收入决算表

附件1：决算公开Z03表

三、支出决算表

附件1：决算公开表Z04表

四、财政拨款收入支出决算总表

附件1：决算公开表Z01_1表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件1：决算公开表Z07表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件1：决算公开表Z08_1表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件1：决算公开表Z09表,本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1：决算公开表Z11表,本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件1：决算公开表F03表,本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为50756618.99元。与上年度相比,收、支总计各增加5071564.46元，增长11.10%，主要原因是人员经费增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计50756618.99元,其中：财政拨款收入50239118.99元,占98.98%；其他收入517500.00元,占1.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计50756618.99元,其中：基本支出50756618.99元,占100.00%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为50239118.99元。与上年相比,各增加4554064.46元，增长9.97%，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出50239118.99元,较上年决算数增加4554064.46元，增长9.97%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出50239118.99元，主要用于以下方面：教育支出40193775.58元,占80.00%；社会保障和就业支出4422060.57元,占8.80%；卫生健康支出2159156.84元,占4.30%；住房保障支出3464126.00元,占6.90%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51474649.84元,支出决算为50239118.99元,完成年初预算的97.60%。其中：

1．教育支出年初预算数为35219797.00元,支出决算为40193775.58元,完成年初预算的114.12%,决算数大于预算数的本年支出中包含上年资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为7477005.29元,支出决算为4422060.57元,完成年初预算的59.14%,决算数小于预算数的职业年金未做实。

3．卫生健康支出年初预算数为2780109.59元,支出决算为2159156.84元,完成年初预算的77.66%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数较大且人员减少。

4．住房保障支出年初预算数为5997737.96元,支出决算为3464126.00元,完成年初预算的57.76%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数较大且人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出50239118.99元。其中：

人员经费45093630.41元,较上年决算数增加5378504.81元，增长13.54%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、及学生资助金和生活补助”)。

公用经费5145488.58元,较上年决算数增加4995488.58元，增长3330.33%,主要原因是本年支出的公用经费中包含上年度经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、水费、电费、取暖费、维修费、教研及培训费、党建费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公共一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出177576.60元,较上年决算数增加170012.60元，增长2247.65%,主要原因是本年支出培训费中包含上年未支的培训费

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于教职工通勤用。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目18个,涉及资金10728126.17元,占一般公共预算项目支出总额的91%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0等0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出10728126.17元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,本年预算执行完成情况较好，能保障学校各项支出，按时发放班主会津贴、厨师工资、学生助学金等资金，全面完成高中教育教学任务。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映普通高中国家助学金、班主任津贴等18个项目绩效自评结果。

1.“篮球场、排球场、羽毛球场提升改造资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为460760.39元,执行数为458591元,完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，篮球场、排球场、羽毛球场提升改造资金项目全年预算数460760.39万元，全年执行458591万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。；二是产出指标，场地质量达标：我单位篮球场、排球场、羽毛球场改造质量验收完成，质量达标。指标分值20分，自评得分20分。

按时间要求完成：我单位按实施计划，在预期时间内顺利完成此项目。指标分值20分，自评得分20分。

2.“州财行[2022]206号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为905元,执行数为905元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本年内完成资金使用，保障学校支出。发现的主要问题及原因：此项资金金为上年结转资金，本年内完成支出。

3.“学生食堂厨师工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为336879元,执行数为336879元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：及时申请发放厨师工资，保障学生大灶顺利运营。

实际完成情况：按计划足额发放厨师工资。

各项指标完成情况分析

（1）成本指标

当地学校厨师工资标准：学生食堂厨师工资项目全年预算数336879元，全年执行336879元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

当地学校厨师工资标准：我单位已完成支付，足额发放完成厨师工资。指标分值20分，自评得分20分。

寄宿学生享受到可口饭菜：我单位能保证在校学生享受到可口饭菜。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

促进当地附近人员就业：我单位招收厨师为本地未就业人员，有效解决了部分人员的就业问题。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

厨师满意度≧95%：此项目的执行使厨师对我校满意度不断提高。指标分值10分，自评得分10分。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

4.2024 学生食堂厨师工资项目

项目支出预算执行情况

学生食堂厨师工资项目年初预算数0万元，全年预算数312352元，全年支出数312352元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：及时申请发放厨师工资，保障学生大灶顺利运营。

实际完成情况：按计划足额发放厨师工资。

各项指标完成情况分析

（1）成本指标

当地学校厨师工资标准：学生食堂厨师工资项目全年预算数312352元，全年执行312352元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

当地学校厨师工资标准：我单位已完成支付，足额发放完成厨师工资。指标分值20分，自评得分20分。

寄宿学生享受到可口饭菜：我单位能保证在校学生享受到可口饭菜。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

促进当地附近人员就业：我单位招收厨师为本地未就业人员，有效解决了部分人员的就业问题。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

厨师满意度≧95%：此项目的执行使厨师对我校满意度不断提高。指标分值10分，自评得分10分。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

5.甘财教[2024]20号（5.75万）项目

1.项目支出预算执行情况

甘财教[2024]20号（5.75万）项目年初预算数0万元，全年预算数12500元，全年支出数12500元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

预期目标：足额发放学生补助。

实际完成情况：按计划完成，足额发放学生补助。

总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

各项指标完成情况分析

（1）成本指标

达到国家规定的标准：甘财教[2024]20号（5.75万）项目全年预算数12500元，全年执行12500元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

达到国家规定的标准：我单位已完成支付，学生补助达到国家规定的标准。指标分值20分，自评得分20分。

学生补助发放率=100%：我单位已足额完成发放。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

减轻家庭困难学生经济负担：此项目的实施，减轻了困难学生经济负担。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

困难学生满意度≧95%：此项目的执行使困难学生对我校满意度不断提高。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

6.甘财教[2023]56号高中助学金、免学杂费-中央（154.44）项目

项目支出预算执行情况

甘财教[2023]56号高中助学金、免学杂费-中央（154.44）项目年初预算数0万元，全年预算数621500元，全年支出数621500元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：确保学校各项工作正常运转。

实际完成情况：2024年完成率100%，确保了学校教育教学活动正常进行，保障了学校正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。

各项指标完成情况分析

（1）成本指标

达到国家规定的标准：甘财教[2023]56号高中助学金、免学杂费-中央（154.44）项目，全年预算数621500元，全年执行621500元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

不低于国家规定的标准：我单位已完成支付，保证各项活动正常开展。指标分值20分，自评得分20分。

提高教学质量及办公环境：该项目使我单位提高了教学质量及办公环境。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

减轻学校经济压力：此项目的实施，减轻了学校经济压力。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

在校学生满意度≧95%：此项目的执行使学生对我校满意度不断提高。指标分值10分，自评得分10分。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

7.甘财教【2022】57号学生资助补助资金-普通高中免学杂费省级（秋季）项目

项目支出预算执行情况

甘财教【2022】57号学生资助补助资金-普通高中免学杂费省级（秋季）项目年初预算数0万元，全年预算数22045万元，全年支出数22045万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：确保学校各项工作正常运转。

实际完成情况：2024年完成率100%，确保了学校教育教学活动正常进行，保障了学校正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。

各项指标完成情况分析

（1）成本指标

达到国家规定的标准：甘财教【2022】57号学生资助补助资金-普通高中免学杂费省级（秋季）项目，全年预算数22045元，全年执行22045元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

不低于国家规定的标准：我单位已完成支付，保证各项活动正常开展。指标分值20分，自评得分20分。

提高教学质量及办公环境：该项目使我单位提高了教学质量及办公环境。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

减轻学校经济压力：此项目的实施，减轻了学校经济压力。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

在校学生满意度≧95%：此项目的执行使学生对我校满意度不断提高。指标分值10分，自评得分10分。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

8.州财行[2023]190号项目

项目支出预算执行情况

州财行[2023]190号项目年初预算数0万元，全年预算数8404256元，全年支出数813385229元，预算执行率96.78%，指标分值10分，按评分标准得9.67分。

总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分99.68分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：确保学校各项工作正常运转。

实际完成情况：2024年按计划完成，确保学校教育教学活动正常进行，保障正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。

达到国家规定的标准：州财行[2023]190号项目，全年预算数8404256元，全年执行813385229元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

不低于国家规定的标准：我单位已完成支付，保证各项活动正常开展。指标分值20分，自评得分20分。

提高教学质量及办公环境：该项目使我单位提高了教学质量及办公环境。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

减轻学校经济压力：此项目的实施，减轻了学校经济压力。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

在校学生满意度≧95%：此项目的执行使学生对我校满意度不断提高。指标分值10分，自评得分10分。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

9.东西部协作资金项目

项目支出预算执行情况

东西部协作资金项目年初预算数0万元，全年预算数510075元，全年支出数517500元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：足额发放困难学生补助。

实际完成情况：2024年按计划足额完成学生补助资金发放。

各项指标完成情况分析

（1）成本指标

达到国家规定的标准：东西部协作资金项目全年预算数517500元，全年执行517500元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

达到国家规定的标准：我单位已完成支付，学生补助达到国家规定的标准。指标分值20分，自评得分20分。

学生补助发放率=100%：我单位已足额完成发放。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

减轻家庭困难学生经济负担：此项目的实施，减轻了困难学生经济负担。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

困难学生满意度≧95%：此项目的执行使困难学生对我校满意度不断提高。指标分值10分，自评得分10分。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

10.甘财教【2022】57号学生资助补助资金普通高中免学杂费中央（秋季）项目

项目支出预算执行情况

甘财教【2022】57号学生资助补助资金普通高中免学杂费中央（秋季）项目年初预算数0万元，全年预算数39600元，全年支出数39600元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：确保学校各项工作正常运转。

实际完成情况：2024年完成率100%，确保了学校教育教学活动正常进行，保障了学校正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。

各项指标完成情况分析

（1）成本指标

达到国家规定的标准：甘财教【2022】57号学生资助补助资金普通高中免学杂费中央（秋季）项目，全年预算数39600元，全年执行39600元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

不低于国家规定的标准：我单位已完成支付，保证各项活动正常开展。指标分值20分，自评得分20分。

提高教学质量及办公环境：该项目使我单位提高了教学质量及办公环境。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

减轻学校经济压力：此项目的实施，减轻了学校经济压力。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

在校学生满意度≧95%：此项目的执行使学生对我校满意度不断提高。指标分值10分，自评得分10分。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

11.甘财教[2023]56号 高中助学金、免学杂费-中央（154.44）项目

项目支出预算执行情况

甘财教[2023]56号 高中助学金、免学杂费-中央（154.44）项目年初预算数0万元，全年预算数621500元，全年支出数621500元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：确保学校各项工作正常运转。

实际完成情况：2024年完成率100%，确保了学校教育教学活动正常进行，保障了学校正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。

各项指标完成情况分析

（1）成本指标

达到国家规定的标准：甘财教[2023]56号 高中助学金、免学杂费-中央（154.44）项目，全年预算数621500元，全年执行621500元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

不低于国家规定的标准：我单位已完成支付，保证各项活动正常开展。指标分值20分，自评得分20分。

提高教学质量及办公环境：该项目使我单位提高了教学质量及办公环境。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

减轻学校经济压力：此项目的实施，减轻了学校经济压力。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

在校学生满意度≧95%：此项目的执行使学生对我校满意度不断提高。指标分值10分，自评得分10分。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

12.2024普通高中免学杂费（县级配套）项目

项目支出预算执行情况

2024普通高中免学杂费（县级配套）项目年初预算数0万元，全年预算数2755元，全年支出数0万元，预算执行率0%，指标分值10分，按评分标准得0分。未达目标值，原因为部分发票未到，未形成支付。

总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分90分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：确保学校各项工作正常运转。

实际完成情况：2024年按计划完成，确保了学校教育教学活动正常进行，保障了学校正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。

各项指标完成情况分析

（1）成本指标

达到国家规定的标准：2024普通高中免学杂费（县级配套）项目，全年预算数02755元，全年执行数0元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

不低于国家规定的标准：我单位已完成支付，保证各项活动正常开展。指标分值20分，自评得分20分。

提高教学质量及办公环境：该项目使我单位提高了教学质量及办公环境。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

减轻学校经济压力：此项目的实施，减轻了学校经济压力。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

在校学生满意度≧95%：此项目的执行使学生对我校满意度不断提高。指标分值10分，自评得分10分。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

 13.甘财教【2022】57号学生资助补助资金-普通高中免学杂费中央（春季）项目

项目支出预算执行情况：甘财教【2022】57号学生资助补助资金-普通高中免学杂费中央（春季）项目年初预算数0万元，全年预算数3200元，全年支出数1537.88元，预算执行率48.05%，指标分值10分，按评分标准得4.8分。未达目标值，原因为部分发票未到，未形成支付。

总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分94.81分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：确保学校各项工作正常运转。

实际完成情况：2024年按计划完成，确保了学校教育教学活动正常进行，保障了学校正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。

各项指标完成情况分析

（1）成本指标

达到国家规定的标准：2024普通高中免学杂费（县级配套）项目，全年预算数3200元，全年执行数1537.88元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

不低于国家规定的标准：我单位已完成支付，保证各项活动正常开展。指标分值20分，自评得分20分。

提高教学质量及办公环境：该项目使我单位提高了教学质量及办公环境。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

减轻学校经济压力：此项目的实施，减轻了学校经济压力。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

在校学生满意度≧95%：此项目的执行使学生对我校满意度不断提高。指标分值10分，自评得分10分。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

14.甘财教[2023]55号 特岗计划-中央（244.34万）项目

项目支出预算执行情况

甘财教[2023]55号 特岗计划-中央（244.34万）项目年初预算数0万元，全年预算数6000元，全年支出数6000元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：按照国家发放资金金额及要求，保障乡村特岗教师安心从教。

实际完成情况：2024年完成率100%，全额发放特岗工资。

各项指标完成情况分析

（1）成本指标

达到国家规定的标准：甘财教[2023]55号特岗计划-中央（244.34万）项目全年预算数6000元，全年执行6000元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

享受当地在职教师同等待遇：我单位已完成支付，教师已享受当地在职教师同等待遇。指标分值20分，自评得分20分。

及时足额发放：我单位已足额发放完成特岗工资。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

特岗教师收入增加：此项目的实施，使特岗教师收入增加。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

乡村特岗教师满意度≧95%：此项目的执行使特岗教师对我校满意度不断提高。指标分值10分，自评得分10分。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

15.甘财教[2023]55号特岗计划-中央（244.34万）项目

项目支出预算执行情况

甘财教[2023]55号特岗计划-中央（244.34万）项目年初预算数0万元，全年预算数63700元，全年支出数63700元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：按照国家发放资金金额及要求，保障乡村特岗教师安心从教。

实际完成情况：2024年完成率100%，全额发放特岗工资。

各项指标完成情况分析

（1）成本指标

达到国家规定的标准：财教[2023]55号特岗计划-中央（244.34万）项目全年预算数6000元，全年执行6000元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

享受当地在职教师同等待遇：我单位已完成支付，教师已享受当地在职教师同等待遇。指标分值20分，自评得分20分。

及时足额发放：我单位已足额发放完成特岗工资。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

特岗教师收入增加：此项目的实施，使特岗教师收入增加。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

乡村特岗教师满意度≧95%：此项目的执行使特岗教师对我校满意度不断提高。指标分值10分，自评得分10分。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

16.2024普通高中助学金（县级配套）项目

项目支出预算执行情况

2024普通高中助学金（县级配套）项目年初预算数0万元，全年预算数26770元，全年支出数0万元，预算执行率0%，指标分值10分，按评分标准得0分。未达目标值，原因为学期末发放，学期末已跨年，跨年完成支付。

总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分90分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：足额发放学生补助。

实际完成情况：学期末按计划足额完成学生补助资金发放。

各项指标完成情况分析

（1）成本指标

达到国家规定的标准：2024普通高中助学金（县级配套）项目，全年预算数26770元，全年执行0万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

达到国家规定的标准：我单位已完成支付，学生补助达到国家规定的标准。指标分值20分，自评得分20分。

学生补助发放率=100%：我单位已足额完成发放。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

减轻家庭困难学生经济负担：此项目的实施，减轻了困难学生经济负担。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

困难学生满意度≧95%：此项目的执行使困难学生对我校满意度不断提高。指标分值10分，自评得分10分。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

17.甘财教[2023]20号普通高中国家助学金-省级资金项目

项目支出预算执行情况

甘财教[2023]20号普通高中国家助学金-省级资金项目年初预算数0万元，全年预算数142700元，全年支出数142700元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：足额发放学生补助。

实际完成情况：学期末按计划足额完成学生补助资金发放。

各项指标完成情况分析

（1）成本指标

达到国家规定的标准：甘财教[2023]20号普通高中国家助学金-省级资金项目，全年预算数142700元，全年执行142700元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

达到国家规定的标准：我单位已完成支付，学生补助达到国家规定的标准。指标分值20分，自评得分20分。

学生补助发放率=100%：我单位已足额完成发放。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

减轻家庭困难学生经济负担：此项目的实施，减轻了困难学生经济负担。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

困难学生满意度≧95%：此项目的执行使困难学生对我校满意度不断提高。指标分值10分，自评得分10分。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

18.2024 班主任津贴项目

  项目支出预算执行情况

2024 班主任津贴项目年初预算数0元，全年预算数120000元，全年支出数58500元，预算执行率48.75%，指标分值10分，按评分标准得4.88分，未达目标值，原因为年初预算大，实际班级设置数减少，班主任减少。

总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分94.88分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：足额发放班主任津贴。

实际完成情况：2024年完成率100%，足额发放班主任津贴。

各项指标完成情况分析

（1）成本指标

月补助标准=300元：2024  班主任津贴项目全年预算数120000元，全年执行58500元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

班主任=39人：我单位按人全额发放完成班主任津贴。指标分值20分，自评得分20分。

班主任津贴发放率=100%：单位按人全额发放完成班主任津贴。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

班主任收入增加：此项目的实施，使班主任收入增加。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

班主任满意度≧95%：此项目的执行使班主任对我校满意度不断提高。指标分值10分，自评得分10分。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

三、部门重点绩效评价结果

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。