卓尼县纳浪镇九年制学校2024年度决算公开

时间：2025-09-30 作者：点击数：

2024年度

卓尼县纳浪镇九年制学校部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

卓尼县纳浪九年制学校隶属卓尼县教育局，是财政全额拨款的公益一类事业单位。主要负责卓尼县纳浪镇周边村组适龄儿童的学前和义务教育工作。我单位注重以人为本，刚柔并重，努力优化常规管理，坚持实施层层管理。一是班子各成员之间切实做到通力协作、勤政廉洁、扎实高效，并对各部门、各岗位进行具体分工，责任到人，定期检查，常抓不懈，充分调动起每位教职工的积极性，发挥其潜能。二是我们进一步建立健全党政工妇组织，充分发挥其合力作用。三是加强民主管理，我们坚持定期召开教代会，校内重大事情由教代会或教职工大会共同商议，充分发挥教职工的民主管理和监督作用，鼓励教师参与学校管理。我们进一步深入开展了行风建设“回头看”活动，全面推行校务公开，严格执行财务制度，按规定项目和标准收费，财产登记造册，资料齐全，自觉接受社会监督。

二、机构设置

卓尼县纳浪九年制学校是卓尼县教育局下属的二级独立核算机构，纳入2024年度部门决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。根据职责和“三定方案”设定，我校核定事业编制54名，实有占编47人，。其中：事业岗位51名，核定副科级领导岗位2名，实配领导1名，年末实有人数73名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：卓尼县纳浪镇九年制学校	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,510.14	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.52	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,192.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	6.13	八、社会保障和就业支出	38	147.13
	9		九、卫生健康支出	39	68.86
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	6.13
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	106.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	0.52
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,516.79	本年支出合计	57	1,521.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	8.56	年末结转和结余	59	3.79
总计	30	1,525.36	总计	60	1,525.36
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：卓尼县纳浪镇九年制学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,516.79	1,510.66					6.13
205	教育支出	1,188.03	1,188.03
20502	普通教育	1,178.51	1,178.51
2050201	学前教育	11.10	11.10
2050203	初中教育	941.52	941.52
2050299	其他普通教育支出	225.89	225.89
20509	教育费附加安排的支出	9.52	9.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.52	9.52
208	社会保障和就业支出	147.13	147.13
20805	行政事业单位养老支出	140.85	140.85
2080502	事业单位离退休	29.08	29.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.74	111.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02
20899	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28
210	卫生健康支出	68.86	68.86
21011	行政事业单位医疗	68.86	68.86
2101102	事业单位医疗	44.99	44.99
2101103	公务员医疗补助	23.23	23.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64
213	农林水支出	6.13						6.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.13						6.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.13						6.13
221	住房保障支出	106.12	106.12
22102	住房改革支出	106.12	106.12
2210201	住房公积金	106.12	106.12
229	其他支出	0.52	0.52
22960	彩票公益金安排的支出	0.52	0.52
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.52	0.52
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：卓尼县纳浪镇九年制学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,521.57	1,521.57
205	教育支出	1,192.80	1,192.80
20502	普通教育	1,183.29	1,183.29
2050201	学前教育	11.10	11.10
2050203	初中教育	941.52	941.52
2050299	其他普通教育支出	230.67	230.67
20509	教育费附加安排的支出	9.52	9.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.52	9.52
208	社会保障和就业支出	147.13	147.13
20805	行政事业单位养老支出	140.85	140.85
2080502	事业单位离退休	29.08	29.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.74	111.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02
20899	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28
210	卫生健康支出	68.86	68.86
21011	行政事业单位医疗	68.86	68.86
2101102	事业单位医疗	44.99	44.99
2101103	公务员医疗补助	23.23	23.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64
213	农林水支出	6.13	6.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.13	6.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.13	6.13
221	住房保障支出	106.12	106.12
22102	住房改革支出	106.12	106.12
2210201	住房公积金	106.12	106.12
229	其他支出	0.52	0.52
22960	彩票公益金安排的支出	0.52	0.52
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.52	0.52
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：卓尼县纳浪镇九年制学校	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,510.14	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.52	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1,192.80	1,192.80
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.13	147.13
	9		九、卫生健康支出	41	68.86	68.86
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	106.12	106.12
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	0.52		0.52
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,510.66	本年支出合计	59	1,515.44	1,514.92	0.52
年初财政拨款结转和结余	28	8.56	年末财政拨款结转和结余	60	3.79	0.50	3.28
一般公共预算财政拨款	29	5.28		61
政府性基金预算财政拨款	30	3.28		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,519.23	总计	64	1,519.23	1,515.42	3.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：卓尼县纳浪镇九年制学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,514.92	1,514.92
205	教育支出	1,192.80	1,192.80
20502	普通教育	1,183.29	1,183.29
2050201	学前教育	11.10	11.10
2050203	初中教育	941.52	941.52
2050299	其他普通教育支出	230.67	230.67
20509	教育费附加安排的支出	9.52	9.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.52	9.52
208	社会保障和就业支出	147.13	147.13
20805	行政事业单位养老支出	140.85	140.85
2080502	事业单位离退休	29.08	29.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.74	111.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02
20899	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28
210	卫生健康支出	68.86	68.86
21011	行政事业单位医疗	68.86	68.86
2101102	事业单位医疗	44.99	44.99
2101103	公务员医疗补助	23.23	23.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64
221	住房保障支出	106.12	106.12
22102	住房改革支出	106.12	106.12
2210201	住房公积金	106.12	106.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：卓尼县纳浪镇九年制学校	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,244.06	302	商品和服务支出	91.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	302.49	30201	办公费	57.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	612.37	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.74	30206	电费	9.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.99	30208	取暖费	13.73	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.92	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	178.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	45.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	71.93	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	35.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,423.05	公用经费合计					91.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：卓尼县纳浪镇九年制学校	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3.28	0.52	0.52	0.52		3.28
229	其他支出	3.28	0.52	0.52	0.52		3.28
22960	彩票公益金安排的支出	3.28	0.52	0.52	0.52		3.28
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.28	0.52	0.52	0.52		3.28
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：卓尼县纳浪镇九年制学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：卓尼县纳浪镇九年制学校	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(备注：我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,故本表无数据。)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1525.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加5.44万元，增长0.36%，主要原因是单位人员增加，经费标准提高，投入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1516.79万元,其中：财政拨款收入1510.66万元,占99.60%；其他收入6.13万元,占0.40%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1521.57万元,其中：基本支出1521.57万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1519.23万元。与上年相比,各减少0.69万元，下降0.05%。主要原因是学生人数减少，经费投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1514.92万元,较上年决算数增加4.82万元，增长0.32%。主要原因是我单位为全额拨款事业单位，所有收入均为财政拨款。前一年度未形成支出的在本年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1514.92万元，主要用于以下方面：教育支出1192.80万元,占78.74%；社会保障和就业支出147.13万元,占9.71%；卫生健康支出68.86万元,占4.55%；住房保障支出106.12万元,占7.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1391.94万元,支出决算为1514.92万元,完成年初预算的108.83%。其中：

1．教育支出年初预算数为934.37万元,支出决算为1192.80万元,完成年初预算的127.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员结构发生变化，待遇提高，经费标准提标。

2．社会保障和就业支出年初预算数为211.07万元,支出决算为147.13万元,完成年初预算的69.71%,决算数小于预算数的主要原因是人员减员较多，退休经费和社保支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为71.37万元,支出决算为68.86万元,完成年初预算的96.48%,决算数小于预算数的主要原因是人员减员，缴费减少。

4．住房保障支出年初预算数为175.14万元,支出决算为106.12万元,完成年初预算的60.59%,决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员增加，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1514.92万元。其中：

人员经费1423.05万元,较上年决算数减少15.22万元，下降1.06%,主要原因是人员结构发生变化，退休死亡减少，抚恤金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费，离退休费、寄宿生生活补助、义教营养餐补助、学前营养餐补助、乡村教师生活补助、班主任津贴等。

公用经费91.87万元,较上年决算数增加20.03万元，增长27.89%,主要原因是上年结转结余较大，跨年支出较多，整改维修等项目增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、维修维护费、差旅费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3.28万元,本年收入0.52万元,本年支出0.52万元,年末结转和结余3.28万元,支出具体情况如下：支付乡村学校少年宫办公费0.52万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款的公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目34个,涉及资金1521.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫运转补助资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3.28万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为98.67分，评价结果为“优”。完成值高，执行率高，得分高。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫运转补助资金、东西部协作资金等34个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况见2024年度卓尼县纳浪镇九年制学校预算执行情况绩效自评报告。

三、部门重点绩效评价结果

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年度

卓尼县纳浪镇九年制学校部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：卓尼县纳浪镇九年制学校	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,510.14	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.52	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,192.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	6.13	八、社会保障和就业支出	38	147.13
	9		九、卫生健康支出	39	68.86
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	6.13
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	106.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	0.52
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,516.79	本年支出合计	57	1,521.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	8.56	年末结转和结余	59	3.79
总计	30	1,525.36	总计	60	1,525.36
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：卓尼县纳浪镇九年制学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,516.79	1,510.66					6.13
205	教育支出	1,188.03	1,188.03
20502	普通教育	1,178.51	1,178.51
2050201	学前教育	11.10	11.10
2050203	初中教育	941.52	941.52
2050299	其他普通教育支出	225.89	225.89
20509	教育费附加安排的支出	9.52	9.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.52	9.52
208	社会保障和就业支出	147.13	147.13
20805	行政事业单位养老支出	140.85	140.85
2080502	事业单位离退休	29.08	29.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.74	111.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02
20899	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28
210	卫生健康支出	68.86	68.86
21011	行政事业单位医疗	68.86	68.86
2101102	事业单位医疗	44.99	44.99
2101103	公务员医疗补助	23.23	23.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64
213	农林水支出	6.13						6.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.13						6.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.13						6.13
221	住房保障支出	106.12	106.12
22102	住房改革支出	106.12	106.12
2210201	住房公积金	106.12	106.12
229	其他支出	0.52	0.52
22960	彩票公益金安排的支出	0.52	0.52
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.52	0.52
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：卓尼县纳浪镇九年制学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,521.57	1,521.57
205	教育支出	1,192.80	1,192.80
20502	普通教育	1,183.29	1,183.29
2050201	学前教育	11.10	11.10
2050203	初中教育	941.52	941.52
2050299	其他普通教育支出	230.67	230.67
20509	教育费附加安排的支出	9.52	9.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.52	9.52
208	社会保障和就业支出	147.13	147.13
20805	行政事业单位养老支出	140.85	140.85
2080502	事业单位离退休	29.08	29.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.74	111.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02
20899	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28
210	卫生健康支出	68.86	68.86
21011	行政事业单位医疗	68.86	68.86
2101102	事业单位医疗	44.99	44.99
2101103	公务员医疗补助	23.23	23.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64
213	农林水支出	6.13	6.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.13	6.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.13	6.13
221	住房保障支出	106.12	106.12
22102	住房改革支出	106.12	106.12
2210201	住房公积金	106.12	106.12
229	其他支出	0.52	0.52
22960	彩票公益金安排的支出	0.52	0.52
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.52	0.52
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：卓尼县纳浪镇九年制学校	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,510.14	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.52	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1,192.80	1,192.80
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.13	147.13
	9		九、卫生健康支出	41	68.86	68.86
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	106.12	106.12
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	0.52		0.52
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,510.66	本年支出合计	59	1,515.44	1,514.92	0.52
年初财政拨款结转和结余	28	8.56	年末财政拨款结转和结余	60	3.79	0.50	3.28
一般公共预算财政拨款	29	5.28		61
政府性基金预算财政拨款	30	3.28		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,519.23	总计	64	1,519.23	1,515.42	3.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：卓尼县纳浪镇九年制学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,514.92	1,514.92
205	教育支出	1,192.80	1,192.80
20502	普通教育	1,183.29	1,183.29
2050201	学前教育	11.10	11.10
2050203	初中教育	941.52	941.52
2050299	其他普通教育支出	230.67	230.67
20509	教育费附加安排的支出	9.52	9.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.52	9.52
208	社会保障和就业支出	147.13	147.13
20805	行政事业单位养老支出	140.85	140.85
2080502	事业单位离退休	29.08	29.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.74	111.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02
20899	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28
210	卫生健康支出	68.86	68.86
21011	行政事业单位医疗	68.86	68.86
2101102	事业单位医疗	44.99	44.99
2101103	公务员医疗补助	23.23	23.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64
221	住房保障支出	106.12	106.12
22102	住房改革支出	106.12	106.12
2210201	住房公积金	106.12	106.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：卓尼县纳浪镇九年制学校	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,244.06	302	商品和服务支出	91.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	302.49	30201	办公费	57.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	612.37	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.74	30206	电费	9.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.99	30208	取暖费	13.73	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.92	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	178.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	45.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	71.93	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	35.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,423.05	公用经费合计					91.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：卓尼县纳浪镇九年制学校	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3.28	0.52	0.52	0.52		3.28
229	其他支出	3.28	0.52	0.52	0.52		3.28
22960	彩票公益金安排的支出	3.28	0.52	0.52	0.52		3.28
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.28	0.52	0.52	0.52		3.28
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：卓尼县纳浪镇九年制学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：卓尼县纳浪镇九年制学校	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(备注：我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,故本表无数据。)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1525.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加5.44万元，增长0.36%，主要原因是单位人员增加，经费标准提高，投入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1516.79万元,其中：财政拨款收入1510.66万元,占99.60%；其他收入6.13万元,占0.40%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1521.57万元,其中：基本支出1521.57万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1519.23万元。与上年相比,各减少0.69万元，下降0.05%。主要原因是学生人数减少，经费投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1391.94万元,支出决算为1514.92万元,完成年初预算的108.83%。其中：

3．卫生健康支出年初预算数为71.37万元,支出决算为68.86万元,完成年初预算的96.48%,决算数小于预算数的主要原因是人员减员，缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1514.92万元。其中：

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款的公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫运转补助资金、东西部协作资金等34个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况见2024年度卓尼县纳浪镇九年制学校预算执行情况绩效自评报告。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件【卓尼县纳浪镇九年制学校2024年公开报告（金额单位：万元）.doc】
附件【卓尼县纳浪镇九年制学校.xlsx】

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