2025年度卓尼县柳林初级中学部门决算公开

2025年度

卓尼县柳林初级中学部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

认真宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策、坚持社会主义办学方向，团结依靠广大教职工，实施科教兴国战略和可持续发展战略，全面推进素质教育，培养适合二十一世纪现代化建设需要的社会主义新人；全面贯彻党的教育方针和上级教育行政部门的指示，严格遵循教育规律，全面完成学校教育任务。

1.组织制定、实施、检查学校工作计划，认真总结经验，不断提出改进措施。

2.主持校务委员会或行政会议。领导副校长，各处室主任进行工作，审批各处室工作计划。

3.抓好学生的思想政治教育工作，认真组织贯彻《中学生守则》，认真研究、努力掌握青少年学生的思想特点和规律，运用多种方式对学生进行世界观、人生观和共产主义道德品质教育，引导教职工坚持正确的教育原则和方法，充分发挥政治教师和班主任的作用及团支部、学生会的组织作用。定期召开学生家长会，介绍学校教育情况，提出希望和要求。

4.领导教学工作。经常深入教学第一线，全面了解师生教学的情况，从实际出发，提出教学改革的要求和研究课题，引导教师改进教法，领导师生开辟“第二课堂”。

5.领导体育卫生工作，认真贯彻部署《学校体育卫生工作暂行规定》。

6.积极创造条件，妥善安排学生的生产劳动技术教育，培养学生的劳动观点、劳动习惯和一定的劳动技能。

7.负责学校的人事工作。努力做到知人善任，充分发挥教职工的积极性和业务专长，提高教职工的政治素质和业务能力，建设一支学科齐全、配套，专业能力强，教改意识强，教学方法活，学生欢迎的教工队伍。关心教职工生活，保护和增进他们的健康。

8.勤俭办学，努力改善办学条件。保证学校教职工日常生活辅助设施的运行和教学工作的正常开展。

9.及时引领学校教师重视各级教育主管部门下发的关于“双减”“五项管理”“劳动教育”等相关措施并深入贯彻落实。

10.审批学校的财务开支，管好用好校舍、设备，搞好教职工集体福利。

二、 机构设置

卓尼县柳林中学是县教科局下属二级独立核算机构。纳入2025年度部门决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。年末实有事业编制131人，年末在职142人

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3430.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加659.53万元，增长23.80%，主要原因是我校教职工增加、学生人数增加，所以2025年度收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3430.67万元,其中：财政拨款收入3415.77万元,占99.57%；其他收入14.90万元,占0.43%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3430.69万元,其中：基本支出3430.69万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3415.79万元。与上年相比,各增加668.57万元，增长24.34%。主要原因是我校教职工增加、学生人数增加，所以2025年度收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，卓尼县柳林初级中学厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障教师工资、义务教育阶段公用经费、家庭经济困难学生补助、班主任津贴、寄宿生生活补助等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员工资方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2050203（科目名称），2025年度决算数为1809.1万元，占财政拨款支出总额的52.92%，主要用于教职工工资发放。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3415.79万元,较上年决算数增加668.59万元，增长24.34%。要原因是我校教职工增加、学生人数增加，所以2025年度收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3415.79万元，主要用于以下方面：教育支出2819.22万元,占82.53%；社会保障和就业支出252.21万元,占7.38%；卫生健康支出135.05万元,占3.95%；住房保障支出209.31万元,占6.13%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2082.84万元,支出决算为3415.79万元,完成年初预算的164.00%。其中：

1．教育支出年初预算数为1486.05万元,支出决算为2819.22万元,完成年初预算的189.71%,决算数大于预算数的主要原因是本单位教职工增加、学生人数增加，所以2025年度收入支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为302.04万元,支出决算为252.21万元,完成年初预算的83.50%,决算数小于预算数的主要原因是本单位年初预算较大。

3．卫生健康支出年初预算数为119.47万元,支出决算为135.05万元,完成年初预算的113.04%,决算数大于预算数的主要原因是本单位教职工调入。

4．住房保障支出年初预算数为175.27万元,支出决算为209.31万元,完成年初预算的119.42%,决算数大于预算数的主要原因是本单位2025年职工调入较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3415.79万元。其中：

人员经费3000.51万元,较上年决算数增加594.96万元，增长24.73%,主要原因教职工调入较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费415.27万元,较上年决算数增加73.63万元，增长21.55%,主要原因是学生数增加，公用经费拨入增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费、维修费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出1.99万元,较上年决算数减少6.63万元，下降76.86%,主要原因是本单位培训教师减少，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目15个,涉及资金1009.14万元,占一般公共预算项目支出总额的63.66%。组织对“2025年班主任津贴”、“ 甘财教[2023]55号公用经费-省级” 、“2025年东西部协作资金（2025年家庭经济困难学生资助项目120万）”、“2025年工资追加”、 “2025年学生食堂厨师工资”、“ 甘财教[2024]45号公用经费（省级411）”、“甘财教[2024]45号家庭经济困难学生生活补助（省级291）”、“甘财教[2024]45号家庭经济困难学生生活补助（中央293）、“甘财教[2024]45号人口较少民族农村寄宿生补助（中央4）”、“甘财教[2024]45号特岗计划（中央285.92）”、“甘财教[2024]56号（省级127.5万）”、“人员类“保工资”、“ 州财行[2023]190号”、“ 州财行[2023]236号  提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（1212万）”、“州财行[2024]229号”15个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1009.14万元。从评价情况来看,2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为91.58分，评价结果为“优”。完成值高，执行率高，得分高。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“2025年班主任津贴”、“ 甘财教[2023]55号公用经费-省级” 、“2025年东西部协作资金（2025年家庭经济困难学生资助项目120万）”、“2025年学生食堂厨师工资”等15个项目绩效自评结果。均严格按照年初既定绩效目标组织实施。各项目资金基本及时拨付到位，保障学校教育教学运转、教师各类补助落实、校园运维等工作有序开展，大部分项目预算执行情况较好，绩效目标基本达成。部分项目存在预算测算与实际业务需求有偏差、少量项目指标设置不够细化等共性问题。下一步，将全面强化15个项目预算全流程管理，做实项目前期调研，科学编制年度预算；持续优化绩效指标设置，完善项目跟踪监控，及时掌握项目实施进度，切实提高财政资金使用效益。（附15个项目支出绩效自评表。）

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。