卓尼县公安局交通警察大队2021年部门预算公开说明

一、部门职责

   负责道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定相关对策；负责道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为；纠正交通违章，负责道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生；负责交通事故的现场勘查和处理；负责交通事故逃逸案件的侦破工作；按规定权限做好机动车注册登记和驾驶员管理工作；负责交通特殊勤务和交通警卫工作；维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序；负责制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃的犯罪分子。

二、机构设置

卓尼县公安局交通警察大队隶属公安局的内设机构。

三、2021年预算收支说明

1.收支预算总体情况（包括非税收入情况）,预算收支增减变化情况说明

2021年基本支出291.27万元，较2020年133.7万元增加了157.57万元，增加原因主要是个别民警上调的工资、增加的协警人员工资、退休养老金提标政策。

2.公共预算拨款支出明细情况

（一）项目支出：无

（二）支出功能分类指标：无

（三）支出经济分类指标：无

（四）政府性基金预算支出：无

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

（1）.因公出国（境）费：无

（2）.公务接待费：无

（3） 公务用车购置及运行维护费：无

（4）.差旅费：无

（5）.劳务费：无

（6）.专用燃料费：无

（7）.租赁费：无

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

2021年本部门预算安排计划采购83万元，其中办公设备计划购置费68万元(其中包括电脑、视频终端会议设置、驾驶员现场教育培训设备的购置）：交通标志牌15万元

 2021年本部门没有预算安排政府购买服务项目

5.国有资产占用情况说明

2021年初本部门固定资产我大队固定资产余额为394.39万元；其中土地、房屋及构筑物19.35万元；通用设备153.73万元；其他固定资产221.31万元。

6.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

7.专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。