卓尼县政协办2021年部门预算说明

一、部门职责

卓尼县政协主要职责是政治协商，民主监督，参政议政。负责政协全体会议，协调各委员会的工作；政协委员会进行视察、参观、调查、调研等日常服务工作；联系工商联、各人民团体和无党派人士和县级有关部门协调工作，加强合作。

二、机构设置

政协内设1个办公室、1个督查室、6个委员会（提案法制妇女青年委员会、教育科技文化卫生体育委员会、经济农牧环境委员会、民族宗教和社会工作委员会、文史资料和学习宣传委员会、委员工作委员会）。政协现有职工31人，其中：县级干部6人，科级干部7人，公务员、专业技术人员、工人18人。其中：行政编制14人，事业编制10人.工勤编制1人。

三、2021年预算收支说明

1.收支预算总体情况：2021年基本收入550.43万元，较2020年增加50.37万元，主要为人员经费增加。

2.公共预算拨款支出明细情况

（1）一般公共服务支出：人员经费支出436.71万元，其中基本工资128.36万元、津贴补贴为218.37万元、奖金10.91万元、住房公积金30.07万元，委员生活补助49万元。

（2）社会保障和就业支出 27.72万元，主要列支退休人员工资。

（3）商品和服务支出：商品和服务支出为86万元。其中办公费15.6万元、差旅费15万元、会议费26万元、培训费25万元、接待费0.4万元、其他商品和服务支出4万元。

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

（1）因公出国（境）费0万元， 2021年因公出国费未做预算，无变化。

（2）公务接待费0.4万元，较2020年公务接待费减少0.032万元.

（3）培训费25万元。较2020年25万元无变化。主要是组织县政协委员及政协工作者外出培训及县内业务培训。

（4）会议费26万元，较2020年无变化。本单位年底召开十五届第一次政协会议。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

政府采购预算5万元，主要是新增办公设备，办公桌椅及购置纸张。政府购买服务无预算。

5.国有资产占用情况说明

我单位固定资产98.7205万元，（土地、房屋及构筑物 0万元，通用设备 60.2648 万元， 家具，用具等36.2557万元，无形资产2.2万元）。

6.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

无

7.专业性较强的名称进行解释

无