卓尼县委统战部2021年部门预算说明

一、部门职责

负责贯彻执行中央、省委、州委和县委有关民族宗教、对国外藏胞、对台工作和侨务工作的各项方针策；监督检查全县统一战线各项方针、政策的贯彻落实和相关法律法规的执行情况；负责联系各族各界代表人士，及时向他们通报情况，反映意见和建议；负责联系少数民族和宗教界代表人物；负责党外人士的政治安排，做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；负责联系县内外工商界社团和代表人士。

二、机构设置

根据上述职责，卓尼县委统战部内设办公室、民族事务股、宗教事务股、党外人士股、藏台侨务股、非公经济联络股等6个内设机构，行政编制20人，事业编制6人。现有职工26人，其中：副县级干部2人，科级干部4人，科员20人，退休10人。

三、2021年预算收支说明

1.收支预算总体情况（包括非税收入情况）,预算收支增减变化情况说明

2021年卓尼县委统战部一般公共预算支出合计362.77万元，上级提前下达专项转移支付支出安排建议6万元，2021年县级预算支出合计356.77万元，较2020年减少424.77万元，减少了54%。减少原因为民生支出减少320.48万元。其中：人员经费301.37万元，较上年增加21.21万元；公用经费10.4万元，较上年数无变化。专项业务经费40万元，具体为藏台胞慰问金5万元、民族团结培训费10万元、党外知识分子培训费10万元、佛协换届会议费5万元、佛协办公经费5万元、民族团结创建经费5万元，较上年减少17.5万元，减少率为30%。2021年本部门无非税收入。2021年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。  

2.公共预算拨款支出明细情况

2021年部门预算安排公共预算拨款支出362.77万元，其中一般公共服务支出362.77万元。主要为人员经费301.37万元；公用经费10.4万元；专项业务经费40万元；民生5万元，上级提前下达专项转移支付支出安排建议6万元。

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

（1）、因公出国（境）费

2021年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。

（2）、公务接待费

2021年本部门预算安排公务接待费0.208万元，预计接待批次及人数20人/2批次，

（3）、因2019年公车改革，使我单位无公务用车购置及运行维护费。

（4）、培训费

2021年本部门预算安排培训费20万元。

（5）、会议费

2021年本部门预算安排会议费5万元。主要为佛协换届会议费5万元。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

（1）政府采购情况：2021年本部门预算安排政府计划采购8.2万元，其中计划购置电脑、打印机、传真机、碎纸机等4.2万元；计划采购复印纸等耗材费4万元；

（2）政府购买服务情况：2021年本部门没有预算安排政府购买服务。

5.国有资产占用情况说明

2021年初本部门固定资产共计584861.28元。主要资产包括电脑等办公设备63.87万元。

6.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021年卓尼县委统战部将公务费纳入预算绩效目标，总额为10.4万元，共申报专项业务经费6个，纳入绩效目标金额40万元（具体为藏台胞慰问金5万元、民族团结培训费10万元、党外知识分子培训费10万元、佛协换届会议费5万元、佛协办公经费5万元、民族团结创建经费5万元），全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2021年中共卓尼县委统战部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

7.专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级