卓尼县人民代表大会常务委员会办公室2021年预算公开说明

一、部门职责

   （一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会的选举，召集本级人民代表大会会议，讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（三）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见，在本级人民代表大会闭会期间依法任命国家机关工作人员。

二、机构设置

（一）、县人大常委会内设办公室、法制工作委员会员 、民族宗教工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会，一办五委，均为科级建制。常委会现有在职职工28人，退休38人，遗属10人，共有编制29人，其中：行政编制14人，事业编制14人,工勤编制2人。

（二）纳入2021年部门决算汇编范围的独立核算单位1个，独立报送单户报表的单位1个，占单位总数有100%；与上年相比，主要人员增减变动。

三、部门预算收支情况说明

 1.收支预算总体情况：2021年基本收入844.24万元，较2020年增加130.13万元，减少0.18%。主要减少是退休人员工资支出。

2.公共预算拨款支出明细情况

（1）一般公共服务支出：人员经费支出365.4万元，其中基本工资135.95万元、津贴补贴为143.19万元、奖金46.5万元、绩效工资10.57万元、住房公积金29.17万元。

（2）社会保障和就业支出 51.93万元，主要列支退休人员工资。

（3）商品和服务支出：商品和服务支出为426.91万元。其中办公费9.72万元、差旅费13.01万元、会议费35万元、培训费55万元、接待费0.46万元、其他商品和服务支出313.69万元。

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

（1）因公出国（境）费0万元， 2021年因公出国费未做预算，无变化。

（2）公务接待费0.464万元，较2020年公务接待费减少0.026万元，人员编制数减少。

（3）培训费55万元。较2020年55万元无变化。主要是县乡级人大代表及人大工作者培训。

（4）会议费35万元，较2020年增加7万元，主要为代表换届人数变动。

4.政府采购，政府购买服务预算编制情况

政府采购预算108.99万元，主要是新增财政预算监督网络系统采购业务。

 5.国有资产占用情况说明

无

 6.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

无

   7.专业性较强的名称进行解释

无