卓尼县供销合作社2021年部门预算说明

一、部门职责

（1）、研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

（2）、负责对重要农业生产资料，农副产品，再生资源经营的组织，协调和管理。

（3）、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，引导，组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

（4）、向政府和有关部门反映农民和供销社的意见和要求，协调同有关部门和社会组织的关系。

（5）、监督管理社有资产，确保社有资产保值增值。

二、机构设置

根据上述职责， 我社为独立核算的一级预算单位。卓尼县供销合作社属于财政全额拨款的事业单位，参照公务员法管理的事业单位，设立1个内设机构，事业编制 8名，我单位共9人在职，1人无编制，其中行政工资2人事业工资7人，人员比上年减少1人，上山下乡2人，退休6人，比上年增加1人。

三、2021年预算收支说明

1.收支预算总体情况（包括非税收入情况）,预算收支增减变化情况说明

   2021年部门预算总收入95.80万元。其中：财政拨款（补助)收入95.80万元。

2021年部门预算总支出95.80万元，主要包括一般公共服务支出95.80万元（其中：基本支出90.16万元，工作经费、办公支出5.64万元）。

2.公共预算拨款支出明细情况

2021年基本支出总额为95.80万元，其中：在职人员工资及各项津补贴85.45万元；退休人员工资4.71万元，公务费5.64元。 2021年深化改革工作经费5万元，办公经费0.64万元。

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

本单位三公经费预算列支5.64万元，深化改革工作经费5万元，办公经费0.64万元。公务接待费0.128万元。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

本单位无政府采购、无政府购买服务预算。

5.国有资产占用情况说明

本单位2021年固定资产总值30.9401万元，180平米办公用房价值24.00万元，办公用品桌椅、电脑、打印机价值6.94万元。

6.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

   本单位无重点项目预算绩效目标等预算绩效。

7.专业性较强的名称进行解释

本单位无专业性较强的名称进行解释。