时间:2021-05-26 作者:卓尼县财政局 点击数: |
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一、部门职责 二、机构设置 卓尼县阿子滩镇人民政府内设7个职能处室,分别为党政综合办公室、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子)、农业服务中心、农经财政服务中心(挂财政所牌子)、社会事务综合服务中心(挂计划生育服务中心、民政事务所牌子)、文化服务中心。 三、2021年预算收支说明 1.收支预算总体情况(包括非税收入情况),预算收支增减变化情况说明 2021年基本支出1293.37万元,较2020年1376.45万元减少83.08万元,减少了6.04%。减少的主要原因是在职人员减少(第一批上山下乡人员调出),人员经费减少。其中: (2)社会保障和就业支出16.10万元,较2020年减少0.90万元,减少5.29%。主要原因是因为遗属人员减少,遗属生活补助经费减少。 (3)农林水支出191.6万元,较2020年增加21万元,增加10.96%。主要原因是村干部人员增加。 非税收入7万元(利息收入)。 2.公共预算拨款支出明细情况 (1)工资福利支出894.63万元,较2020年减少15.6万元,减少1.71%。主要原因是人员减少所致。 (3)对个人和家庭的补助支出319.74万元,较2020年减少66.76万元,减少17.27%。主要原因是在职人员减少。其中村组干部报酬经费支出156.6万元,较2020年增加21万元,增长10.96%。主要原因是村组干部人员的增加。 (4)机关运行维护费支出36万,和2020相同。 3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况 (1)因公出国(境)费 因公出国(境)费0万元, 2020年无因公出国费未做预算,2021年未做预算。 (2)公务接待费 公务接待费0.72万元,和2020年相同。 (3)公务用车购置及运行维护费 公务用车运行维护费2万元。较2020年增加2万元。主要原因是2020年因公车改革未做公务车运行维护费预算。 (4)培训费 培训费因2020年未支出,2021年未做预算。 (5)会议费 会议费因2020年未支出,2021年未做预算。 4.政府采购、政府购买服务预算编制情况 (1)政府采购情况 政府采购预算300万元,主要是阿子滩镇基层干部职工周转房办公设备及家具采购项目。 (2)政府购买服务情况 阿子滩镇人民政府无政府购买服务。 5、国有资产占用情况说明 2021年初本部门固定资产共计1053.09万元,其中车辆32.40万元,房屋848.90万元,其他固定资产171.79万元。 6.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明 无 7.专业性较强的名称进行解释 无 |
附件【阿子滩镇2021年度行政事业单位部门支出绩效表.xlsx】 附件【2021年部门预算公开统一表格(1)(6).xls】 |
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