2021年卓尼县档案馆部门预算说明

一、部门职责

1、积累和管理国家档案财富。负责全县档案工作的整理、归档、管理工作。

　2、传播档案信息为社会服务。负责全县档案信息查询工作。

3、提供档案原始凭证维护历史真实面貌。

4、组织、指导和协调全县档案宣传教育工作。

5、承办县委、县政府和上级档案部门交办的其他事项。

二、机构设置

  档案馆是参公事业单位。全局现有职工8人，其中：科级干部2人，科员1人、职员4人、工人1人、退休人员5人。其中：事业编制11人。

三、2021年预算收支说明

  1、收支预算总体情况（包括非税收入情况）预算收支增减变化情况说明

2021年基本支出847500元，较2020年650000元增加197500元，增长23.30%。增加的原因是人员增加。

2、公共预算拨款支出明细情况

一般公共服务支出847500元，较2020年650000元增加197500元，增长23.30%。增加的原因是人员增加。基本支出预算847500元，其中：在职人员经费为736700元，主要用于工资支出；公用经费8800元，主要用于办公费方面；档案管护费50000元，用于档案管护和补修；退休人员经费52000元，主要用于退休人员工资方面。

3、“三公经费”、会议费、培训费等相关经费支出情况  

（1）因公出国（境）费0元， 2020年因公出国费未做预算，2021年因公出国费未做预算。
(2)公务接待费176元，较2020年240元减少了64元，减少26.6%

(3)公务用车运行维护费0元。较2020年公务用车运行维护费0元减少0元，原因是公车改革车辆上交。

(4)培训费：0元，较2020年减少0元，减少0%。

(5)会议费：0元，较2020年增加0元，增长0%。

(6)机关运行费0元，较2020年0元减少0元，减少0%。

 4、政府采购、政府购买服务预算编制情况

（1）政府采购情况

  2021年本部门预算安排政府计划采购551500元，其中办公设备、消防器材等计划购置费551500元。

（2）政府购买服务情况

  2021年本部门预算安排政府购买服务项目551500元。

 5、国有资产占用情况

  2021年初本部门其他固定资产（办公用品）共计331530元，无车辆。

 6、重点项目预算绩效目标等预算绩效说明

  无

 7、专业性较强的名称进行解释

  无