卓尼县藏巴哇镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门职责

(一)负责宣传和贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规;执行县委、县政府的决定;执行本镇党员代表大会(党员大会)和人民代表大会的决议。
(二)负责加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设;负责加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育工作;负责指导村民委员会的工作。
(三)根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》向本镇党员代表大会(党员大会)和人民代表大会及上级党委、政府报告工作。
(四)负责组织完成县委、县政府下达的各项工作任务;负责讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，负责制定并组织实施本镇经济社会发展规划和措范。
(五)贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，负责实施乡村振兴战略，提开农牧业发展质量、 加快现代农牧业步伐，巩固脱贫攻坚成果，增强乡村振兴内生动力。
(六)负责本辖区内社会治安综合治理，维持社会稳定，社会秩序和应急管理等工作，构建公共安全防控体系，制定辖区公共安全突发事件的处理预类，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，化能社会矛盾。
(七）负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健家、环保等各项社会事业协调发展;推进依法行政、严格依法履行联责，增强社会管理和公共服务职能，改进服务方式，方便群众办事。
(八)负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。
(九)负责协调辖区各站(所)，按管理权限管理各站(所)开展相关工作。
(十)承担县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置

藏巴哇镇设置党政机构4个，均为股级，党政综合办公室（民族宗教事务办公室）、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）、社会治理和应急管理办公室。藏巴哇镇设置事业单位5个，均为副科级，为公益一类农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所），公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站），政务（便民）服务中心 ，社会治安综合治理中心综合执法队。

三、2021年预算收支说明
   1.收支预算总体情况（包括非税收入情况）,预算收支增减变化情况说明

2021年基本支出1282.32万元，较2020年1453.60万元减少171.28万元，减少了11.78%。减少的主要原因是在职人员减少（第一批上山下乡人员调出），人员经费减少。其中：
  （1）一般公共服务支出1029.71万元，较2020年减少197.09万元，减少16.07%。主要原因是2020年人员经费减少。

（2）社会保障和就业支出16.81万元，较2020年减少1.19万元，减少6.6%。主要原因是因为遗属人员减少，遗属生活补助经费减少。

（3）农林水支出235.80万元，较2020年增加27万元，增加12.93%。主要原因是村干部人员增加以及“一肩挑”书记报酬标准的增加。

非税收入6万元（利息收入）。

2.公共预算拨款支出明细情况

（1）工资福利支出819.83万元，较2020年减少126.67万元，增长13.38%。主要原因是人员减少所致。

（2）商品和服务支出93万元，较2020年增加2万元，增长2.22%。主要原因是2020年因公车改革未做公务车运行维护费预算。其中乡镇人大工作经费支出3万元，和2020年支出不变；乡镇纪检工作经费支出5万元，和2020年支出不变；村级工作经费支出45万元，和2020年支出不变。

（3）对个人和家庭的补助支出369.49万元，较2020年减少28.81万元，减少7.23%。主要原因是在职人员减少。其中村组干部报酬经费支出190.8163.8万元，较2020年增加27万元，增长16.48%。主要原因是村组干部人员的增加以及“一肩挑”书记报酬标准的增加。

（4）机关运行维护费支出40万，和2020相同。

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

（1）因公出国（境）费

因公出国（境）费0万元， 2020年无因公出国费未做预算，2021年未做预算。

（2）公务接待费

公务接待费0.8万元，和2020年相同。

（3）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费2万元。较2020年增加2万元。主要原因是2020年因公车改革未做公务车运行维护费预算。

（4）培训费

培训费因2020年未支出，2021年未做预算。

（5）会议费

会议费因2020年未支出，2021年未做预算。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

（1）政府采购情况

政府采购预算180万元，主要是职工周转房附属设施建设采购项目。

（2）政府购买服务情况

藏巴哇镇人民政府无政府购买服务。

5.国有资产占用情况说明
2021年初本部门固定资产共计1468.64万元，其中车辆53.40万元，房屋1173.32万元，其他固定资产241.92万元。

6.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

无。

7.专业性较强的名称进行解释

无。