2021年卓尼县人社局部门预算说明

一、部门概况

（一）主要职责

1、贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展和专业技术人才中长期发展规划。2、贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。3、负责全县劳务输转、促进就业工作，拟订统筹全县城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡者**培训制度。4、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

二、机构设置

（一）机关内设机构

人社局下设3股1室。全局现有职工48人，其中：县级干部1人，科级干部9人，公务员、专业技术人员、工人38人。其中：行政编制8人，事业编制34人。

三、2021预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2021年基本支出98816400元，项目支出13635800元，合计112452200元，较2020年18983300元增加93468900元，增长83.12%。增加的原因是财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对企业职工基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基金养老保险基金的补助、财政对失业保险基金的补助及财政对工伤保险基金的补助都纳入我单位预算。  

(二）公共预算拨款支出明细情况

1、社会保障和就业支出112452200元，较2020年18503300元增加93948900元，增加83.55%。增加的原因是财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对企业职工基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基金养老保险基金的补助、财政对失业保险基金的补助及财政对工伤保险基金的补助都纳入我单位预算。    

2.农林水支出0元，较2020年480000元减少480000元，减少100%。主要原因是创业担保贷款贴息减少。

（三）“三公经费”、会议费、培训费等相关经费支出情况  

1.因公出国（境）费0元， 2020年因公出国费未做预算，2021年因公出国费未做预算。2.公务接待费928元，较2020年928元减少了0元。3.公务用车运行维护费0元。较2020年公务用车运行维护费0元减少0元，原因是公车改革车辆上交。4.培训费：0元，较2020年减少0元，减少0%。5.会议费：0元，较2020年增加0元，增长0%。6.机关运行费46400元，较2020年47300元减少928元，减少9%。

（四）政府采购、政府购买服务预算编制情况

1.政府采购情况

2021年本部门预算安排政府计划采购266800元，其中办公设备计划购置费146800元，各项业务宣传资料120000。

2.政府购买服务情况

2021年本部门预算安排政府购买服务项目2520000元。

(五）国有资产占用情况

2021年初本部门其他固定资产共计807835元，无车辆。

(六）重点项目预算绩效目标等预算绩效说明

    2021年初本部门其他固定资产共计807835本年度重点项目预算绩效目标支出1742200元，其中民生866800元，公用经费46400元，专项业务经费829000元。

   （七）专业性较强的名称进行解释

无