卓尼县残疾人联合会2021年部门预算说明

一、部门职责

（一） 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
   （二） 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。
   （三） 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

 （四） 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
   （五） 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
   （六） 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
   （七） 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
   （八） 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

 （九）开展残疾人事业的地区交流与合作。

 （十）承担县政府交办的其它工作。

二、部门机构设置

我会为独立核算的一级预算单位，县委参公事业单位。县残疾人联合会机关核定事业编制10名，实有人员11人（其中：理事长1名、副理事长1名，工作人员9人），退休人员4人。

三、2021年预算收支说明

（一）收支预算总体情况、预算收支增减变化情况说明

   2021年部门预算总收入2831400元。其中：财政拨款（补助)收入2831400元。与2020年预算数2817360元相比，收支增加14040元，增加0.05%，增加原因为人员工资增加。

2021年部门预算总支出2831400元，主要包括一般公共服务支出2831400元（其中：基本支出1318700元，项目支出1512700元）。与2020年预算数2817360元相比，支出增加14040元，增加0.05%，增加原因为人员工资增加。

  （二）公共预算拨款支出明细情况

1.基本支出

2021年基本支出总额为1318700元，其中：在职人员工资及各项津补贴1261100元；公务费8000元；退休人员藏区津贴及取暖费19600元。

机关运行费：2021年我单位预算安排机关运行费8000元，全部用于日常办公费支出。较2020年相比没有变化。

2.项目支出

2081104残疾人康复：预算支出残疾人康复工作经费30000元。

2081105残疾人就业和扶贫：支出培训费100000元（残疾人职业技能培训50000元，残疾人工作者培训50000元），残疾人救济费200000元，残疾学生助学金100000元，残疾人创业就业补贴150000元，临就业人员工资补贴24000元，共计574000元。

2081199其他残疾人事业支出：乡镇、村（社区）残疾人专职委员误工津贴138000元（115人*1200元），残疾人水电暖补贴县级配套500000元，残疾人养老保险县级配套189000元，动态更新经费81700元（动态更新工作人员培训费50000元，残联、乡镇、村（社区）调查员流量补贴31700元），共计908700元。

3.非税收入：无。

（三）“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

“三公”经费：2021年我单位没有安排三公经费。

培训费：2081105支出培训费100000元（残疾人职业技能培训50000元，残疾人工作者培训50000元），2081199支出培训费50000元（残疾人数据动态更新工作人员培训费）。

（四）政府采购、政府购买服务预算编制情况

政府采购：2021年我单位预算编制政府采购17500元，主要为办公用品采购。

政府购买服务：无。

（五）国有资产占用情况说明

县残联在县政府统办楼占用办公室4间，面积约120平方米。

（六）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位重点项目为残疾人水电暖补贴和养老保险补贴。

1.残疾人水电暖补贴

2021年为全县270名城镇残疾人发放水电暖补贴90000元，一、二级残疾人每人每年600元，三、四级残疾人每人每年200元；为全县3372名农牧村残疾人发放水电暖补贴587400元，一、二级残疾人每人每年300元，三、四级残疾人每人每年100元。  

通过该项目的实施，可以缓解残疾人家庭的经济负担和精神压力，解决他们的生活困难，保障残疾人的正常生活，逐步缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距。

2.残疾人养老保险缴费补贴

为全县一、二级747名残疾人发放养老保险缴费补贴149400元，每人每年200元。为全县三、四级1253名残疾人发放养老保险补贴125300元，每人每年100元。

该项目的实施，可以缓解残疾人家庭的经济负担和精神压力，让他们老有所养，保障残疾人的正常生活，逐步缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距。

（七）专业性较强的名称进行解释

无。