卓尼县公共资源交易中心2022年部门预算说明

一、部门职责

1.贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为进入公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。
　　2.依据公共资源交易项目目录，《甘南州公共资源交易中心管理委员会办公室<关于下放部分公共资源交易管理权限的通知>》州公管办【2014】7号文件要求，承担国家指定交易项目，全县工程建设项目、政府采购、公立医疗卫生机构药品及医疗器械采购等交易事项的进场交易服务和集中采购工作。
　　3.会同有关部门建设和管理综合评标专家库，负责现场评标专家的抽取，收集、储存、发布各类交易信息，为市场提供信息咨询服务。
　　4.为行业监管、行政监察提供平台，接受县公共资源交易管理委员会办公室及有关监管部门的监督，见证场内各类公共资源交易活动，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关方面的投诉，并按职责分工及时处理，建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案。
　　5.协助县公共资源交易管理委员会办公室指导县公共资源交易业务、建立专家库、统计分析全县公共资源交易活动情况。
　　6.完成县政府和县公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置

交易中心为财政全额拨款的事业单位。全中心现有职工14人，其中：科级干部3人，管理人员11人。事业编制14人。

三、2021年预算收支说明

1、收支预算总体情况（包括非税收入情况）,预算收支增减变化情况说明

（1）基本支出

2022年收入预算163.13万元,其中：财政拨款163.13万元。较2021年133.25万元增加29.88万元，增加了22%，增加的主要原因是人员变动，公用经费3.36万元，较2021年1.12万元增加2.24万元，主要用于单位日常业务支出。

（2）项目支出

2022年本部门没有项目预算支出。

（3）非税收入

2022年非税收入（交易费）预计收入10万元。

（4）政府性基金预算支出

2022年本部门没有政府性基金预算支出。

2、公共预算拨款支出明细情况

2022年基本支出预算163.13万元，其中：在职人员工资及各项津补贴159.77万元，公用经费3.36万元。

3、“三公”经费、会议费、培训费等相关经费支出情况

2022年“三公” 经费财政拨款预算总额0.0672万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费用0.0672万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。本部门没有预算安排会议费和培训费。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

2022年政府采购预算情况：准备采购台式电脑20台，金额10万元，打印机5台，金额2.5万元，彩色打印复印一体机1台，金额3.2万元，碎纸机3台，金额1万元，办公桌10套，金额3万元，条桌10套，金额4万元，电子交易系统维护费40.00万元，购置远程异地评标软件系统安装120万元，复印纸0.55万元，共计总金额184.25万元。

2022年政府购买服务预算0万元。

5、国有资产占用情况

上年末资产合计271.02万元。其中：固定资产271.02万元，占资产总额的100%；流动资产0万元；土地、房屋及其他0万元。

6、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无重点项目预算绩效目标等预算绩效。

7、专业性较强的名称进行解释

（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（5）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（6）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（7）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（8）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。