卓尼县供销合作社2022年部门预算说明

  一、部门职责

 （1）研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革与发展。（2）负责对重要农业生产资料，农副产品，再生资源经营的组织，协调和管理。（3）指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，引导，组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。（4）向政府和有关部门反映农民和供销社的意见和要求，协调同有关部门和社会组织的关系。（5）监督管理社有资产，确保社有资产保值增值。

  二、机构设置

  根据上述职责， 我社为独立核算的一级预算单位。卓尼县供销合作社属于财政全额拨款的事业单位，参照公务员法管理的事业单位，设立1个内设机构，事业编制 8名，我单位共9人在职，1人无编制，其中行政工资4人事业工资5人，人员和上年相同，退休6人，人员和上年相同。

  三、2022年预算收支说明

1、收支预算总体情况（包括非税收入情况）,预算收支增减变化情况说明

 2022年部门预算总收入101.95万元。其中：财政拨款（补助)收入101.95万元。2022年部门预算总支出101.95万元，主要包括一般公共服务支出101.95万元（其中：基本支出95.03万元，工作经费、办公支出6.92万元）。

2、公共预算拨款支出明细情况

2022年基本支出总额为101.95万元，其中：在职人员工资及各项津补贴87.55万元；退休人员工资7.48万元，公务费6.92元。 2022年深化改革工作经费5万元，办公经费1.92万元。

3、“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

本单位三公经费预算列支6.92万元，深化改革工作经费5万元，办公经费1.92万元。公务接待费0.0384万元。

4、政府采购、政府购买服务预算编制情况

本单位无政府采购、无政府购买服务预算。

5、国有资产占用情况说明

 本单位2021年固定资产总值30.9401万元，180平米办公用房价值24.00万元，办公用品桌椅、电脑、打印机价值6.94万元。

6、预算绩效管理情况

本单位无重点项目预算绩效目标等预算绩效。

7、专业性较强的名称进行解释

本单位无专业性较强的名称进行解释。