卓尼县工业信息化和商务局2022年部门预算说明

一、部门职责

贯彻执行工业和信息化、商贸流通、市场建设及电子商务的发展战略和有关法律、法规、规章和方针、政策；拟订工业和信息化及商务工作发展战略、规划和年度计划并组织实施。

二、机构设置

根据《关于印发卓尼县工业信息化和商务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（卓尼办发〔2019〕65号）文件精神，设立卓尼县工业信息化和商务局，为县人民政府工作部门。我局共41人，在职人数25人，离退休16人。总编制14名，其中行政编制6名、事业编制8名。领导职数6名，其中：局长1名、书记1名、副局长2名、商务发展股股长1名、电商办主任1名。卓尼县工业信息化和商务局设立3个股室，分别是办公室、工业信息化股、商务发展股。单位无车。

三、2022年预算收支说明

1.收支预算总体情况。卓尼县工业信息化和商务局2022年部门预算收入461.46万元，全部为财政拨款收入461.46万元。

（1）基本支出

2022年部门预算安排基本支出461.46万元，较上年预算数271.16万元增加了190.3万元，原因是专项资金增加，工资增加。其中人员经费是429.14万元，较上年增加了160.06万元，原因是人员工资增加；公用经费4.32万元，较上年增加2.24万元，原因是公务费调标。

（2）项目支出

2022年本单位上级下达转移支付项目资金支出预算为28万元，较上年增加28万元。

（3）非税收入

2022年本部门无非税收入。

（4）政府性基金预算支出

2022年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

2. 公共预算拨款支出明细情况

（1）支出功能分类指标

2022年部门预算安排基本支出461.46万元，其中社会保障和就业支出24.92万元;资源勘探信息等支出366.17万元；商业和服务业等支出28万元；住房保障支出42.37万元。

（2）支出经济分类指标

2022年部门预算安排一般公共预算基本支出433.46万元，其中工资福利支出377.09万元；商品和服务支出4.32万元；对个人和家庭的补助23.27万元。一般公共预算项目支出28万元。

3. “三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

（1）因公出国（境）费

2022年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。

（2）公务接待费

2022年本部门预算安排公务接待费864元，预计接待批次及人数10人/4批次，较上年增加增加403元，原因是公务费调标。

（3）公务用车购置及运行维护费

2022年本部门预算安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

（4）培训费

2022年本部门没有预算安排培训费。

（5）会议费

2022年本部门没有预算安排会议费。

（6）机关运行费

2022年本部门机关运行费4.2336万元，较上年增加2.1536万元。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

（1）政府采购情况

2022年政府采购预算共计28万元，分别是电脑10台，共计5万元；办公桌、椅10张，共计10万元；打印机10台，共计3万元；档案柜5个，共计2万元；笔记本电脑2台，共计1万元；复印纸50件，共计1万元；复印机2台，共计3万元；多功能一体机2台，共计3万元。

（2）政府购买服务情况

2022年本部门没有预算安排政府购买服务项目。

5.国有资产占用情况说明

2022年初本部门固定资产共计29.3850 元。 其中固定资产占 27.185万元； 无形资产占 2.2万元。

6.预算绩效管理情况

（1）2022年预算绩效管理工作情况

2022年预算绩效目标是保机构运转，提升政府公信力，改善生活水平。

（2）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年度部门预算支出绩效目标是建立健全财务制度，合理合规使用资金。

7. 专业性较强的名称进行解释

（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（6）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（7）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（8）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（9）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（10）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（11）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（12）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（13）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（14）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（15）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（16）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。