卓尼县残疾人联合会2022年部门预算说明

一、部门职责

（一） 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。（二） 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。（三） 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（四） 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。（五） 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。（六） 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。（七） 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。（八） 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。（九）开展残疾人事业的地区交流与合作。（十）承担县政府交办的其它工作。

二、部门机构设置

我会为独立核算的一级预算单位，县委参公事业单位。

县残疾人联合会机关核定事业编制10名，实有人员10人（其中：理事长1名、副理事长1名，工作人员8人），退休人员3人。

三、2022年预算收支说明

（一）收支预算总体情况、预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总收入3029000元。其中：财政拨款（补助)收入3029000元。与2021年预算数2831400元相比，收入增加197600元，增加6.98%，增加原因为人员工资及残疾人事业经费增加。

2022年部门预算总支出3029000元，主要包括一般公共服务支出3029000元（其中：基本支出1333300元，项目支出1695700元）。与2021年预算数2831400元相比，支出增加197600元，增加6.98%，增加原因为人员工资及残疾人事业经费增加。

（二）公共预算拨款支出明细情况

1.基本支出

2022年基本支出总额为1333300元，其中：在职人员工资及各项津补贴1260940元；公务费24000元；三公经费160元；退休人员藏区津贴及取暖费48200元。机关运行费：2022年我单位预算安排机关运行费24000元，全部用于日常办公费支出。较2021年8000元增加了16000元，主要原因是县财政增加了机关运行费。

2.项目支出

2081104残疾人康复：省残联提前下达专项资金120000元，预算支出残疾人康复筛查及服务工作经费50000元，残疾人康复救助50000元，共计220000元。2081105残疾人就业和扶贫：支出残疾人救济费50000元，残疾学生助学金50000元，临聘人员人员工资补贴66000元，共计166000元。2081199其他残疾人事业支出：省残联提前下达专项资金240000元，乡镇、村（社区）残疾人专职委员误工津贴138000元（115人*1200元），残疾人水电暖补贴县级配套500000元，残疾人养老保险县级配套350000元，动态更新经费81700元（动态更新工作人员培训费50000元，残联、乡镇、村（社区）调查员流量补贴31700元），共计1309700元。

3.非税收入：无。

（三）“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

“三公”经费：2022年我单位预算列支公务接待费160元，较2021年没有变化。培训费：2081199支出培训费50000元（残疾人数据动态更新工作人员培训费）。

（四）政府采购、政府购买服务预算编制情况

政府采购：2022年我单位预算编制政府采购0元。

政府购买服务：无。

（五）国有资产占用情况说明

县残联在县政府统办楼占用办公室4间，面积约120平方米。

（六）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

（1）2021年预算绩效管理工作情况

1.加强领导，不断完善绩效考核管理制度。为加强绩效管理工作，县残联主要领导负总责，分管领导亲自抓，机关各股室具体落实考核工作。县残联出台了绩效考核实施办法，完善了各种管理措施，加强与牵头部门、责任部门的协调配合，明确责任，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力地推进各项工作的落实。2.强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中，县残联组织相关股室人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法，时刻关注上级残疾及县政府相关绩效政策，不断总结绩效管理过程的经验教训，大力宣传县残联绩效管理工作先进典型和经验。3.大力推进绩效管理工作。县残联制定了本部门各项考核指标。为正确评价县残联工作人员德才表现和工作实绩，考核指标的完成情况与股室工作人员的年终绩效挂钩，这样调动了股室人员的工作积极性。4.认真执行县残联绩效管理考核实施办法。县残联效管理考核工作，主要从德、能、勤、绩四个方面进行考评，县残联于4月初制定了2022年度绩效管理工作考核目标，绩效管理由两部分工作组成：重点目标、解决突出问题。重点目标从管理、残疾人工作、等方面制定了10项管理目标，又从以上管理工作中罗列出2项突出要解决的问题，责任落实到股室每个人。

（2）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

我单位重点项目为残疾人水电暖补贴和养老保险补贴。

1.残疾人水电暖补贴

2022年为全县办理了残疾人证的残疾人发放水电暖补贴，城镇一、二级残疾人每人每年600元，三、四级残疾人每人每年200元；农牧村残疾人一、二级残疾人每人每年300元，三、四级残疾人每人每年100元。通过该项目的实施，可以缓解残疾人家庭的经济负担和精神压力，解决他们的生活困难，保障残疾人的正常生活，逐步缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距。

2.残疾人养老保险缴费补贴

为全县符合条件的残疾人发放养老保险缴费补贴350000元，一、二级残疾人每人每年200元。三、四级每人每年100元。

该项目的实施，可以缓解残疾人家庭的经济负担和精神压力，让他们老有所养，保障残疾人的正常生活，逐步缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距。

（七）专业性较强的名称进行解释

无。