卓尼县大峪沟风景管理局2022年部门预算说明

一、部门职责

(一）全面贯彻执行国家的旅游方针、政策和法规。

（二）根据国家产业投资政策和省、州以及全县旅游业发展战略，编制大峪沟风景区旅游业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责大峪沟景区内旅游资源的开发与管理。

（四）根据国家有关旅游业的各项法规和行业标准及行业规范，制定管理办法及实施细则；负责对景区内自然景观、人文景观的开发建设和管理保护。

（五）根据全县旅游业发展总体规划，制定景区、景点、旅游服务、设施开发建设规划和年度建设计划，组织协调和指导督促有关部门实施项目建设。

（六）制定短期和中期、长期宣传计划，负责对景区内的景点命名、演绎和包装，组织开展多层次、多形式的宣传促销活动。

（七）组织开发具有民族特色的旅游商品，举办商品展销会，指导旅游产品的生产经营。

（八）负责大峪沟景区等级申报、评定和升级。

（九）协调组织大峪沟景区对外形象宣传，加强与省内外旅行社等组织的合作，培育和开拓客源市场。

（十）加强对旅游生产的监督管理，维护公开、公平、公正的市场竞争环境。

（十一）组织旅游行业人才培训，规范行业服务和礼仪标准，指导旅游行业精神文明建设。

（十二）承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据《甘肃省机构编制管理办法》、《甘南州机构编制委员会关于规范卓尼县机构设置和编制配备的通知》规定和精神，制定卓尼县大峪沟风景管理局主要职责和编制规定。卓尼县大峪沟风景管理局为正科级建制，财政全额拨款事业单位，隶属县人民政府管理。

卓尼县大峪沟风景管理局核定事业编制10名，核定领导职数2名，其中：设局长1名（正科级）、副局长1名（副科级）。

内设：卓尼县大峪沟风景管理局设办公室、财务室、景区行业及安全生产管理、游客中心服务管理、景区环境卫生管理等五个内设机构。

卓尼县大峪沟风景管理局现有人员21人，其中：科级2人，男职工11名，女职工8名。为独立核算单位，执行事业单位会计制度。

三、2022年预算收支说明

1.卓尼县大峪沟风景管理局2022年部门预算收入244.49万元（财政拨款）。其中人员经费收入242.09万元、公用经费收入2.4万元。2022年部门预算支出244.49万元。2021年部门预算258.44万元，较去年减少13.95万元，因为人员较去年减少。

2.卓尼县大峪沟风景管理局2022年公共预算拨款支出244.49万元，其支出中工资福利支出240.40万元，商品和服务支出2.4万元，对个人和家庭的补助支出1.69万元。

3.卓尼县大峪沟风景管理局2022年公务接待费480元。

4.卓尼县大峪沟风景管理局2022年预算安排计划采购2万元，2022年本部门预算未安排政府购买服务项目。

5.2022年我单位国有资产总额1.42 万元，较上年增长 137.25%。

6.预算绩效管理情况

（1）卓尼县大峪沟风景管理局2021年部门预算收入258.44万元（财政拨款）。其中人员经费收入257.64万元、公用经费收入0.8万元。基本预算支出258.44万元，其中工资支出257.64万元、公用经费支出0.8万元。部门决算收入271.43万元（财政拨款），其中人员经费264.43万元、机关服务经费7万元，部门决算支出271.43万元，其中人员经费264.43万元、机关服务经费7万元，年底部门决算支出较年初预算支出增加是因为年内人员变动、机关服务费增加。

（2）卓尼县大峪沟风景管理局2022年预算项目支出合计9.61万元，其中：办公用品采购2万元、死亡人员补发工资4.26万元、遗属生活费0.35万元、专项业务经费3万元。

7.专业性较强的名称进行解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关事业单位履行智能，保障各机关部门的项目的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。