卓尼县阿子滩镇人民政府2022年部门预算说明

一、部门职责

   党政综合办公室主要负责乡党委、人大、政府日常工作；负责乡纪检监察、组织、人事、工会、团委、妇联、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)主要负责乡工业、农业和第三产业发展规划、安全生产监督、统计、审计等工作；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度；负责乡社会发展规划的编制和组织实施；负责宣传、统战、民族宗教、教育、科技、文化、卫生、体育、广播影视等工作；负责村镇建设，环境保护的监督与管理工作；负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育，依法管理辖区内人口和计划生育工作。社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）。主要负责维护社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作；负责基层民间矛盾纠纷调解等工作。农业服务中心。主要负责农业、农机、农机推广等技术服务工作；负责乡林业、水利、畜牧、渔业等各类服务工作；负责乡动植物疫情监管防疫、农产品质量安全监管等工作。农经财政服务中心（挂财政所牌子）主要负责农牧村经济经营管理、乡镇企业服务工作；负责乡各类惠农资金核算核拨工作，参与农牧村集体资产与财务管理工作。社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心、民政事务所牌子）。主要负责乡社会保障、劳务经济和计划生育各项服务工作。文化服务中心。主要负责乡文化建设和群众性文化体育活动；负责乡文化广播影视工作；负责“农家书屋”建设等工作。

二、机构设置

  卓尼县阿子滩镇人民政府内设7个职能处室，分别为党政综合办公室、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）、农业服务中心、农经财政服务中心（挂财政所牌子）、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心、民政事务所牌子）、文化服务中心。

三、2022年预算收支说明

1.收支预算总体情况

   2022年基本支出1532.45万元，较2021年1293.37万元增加239.08万元，增加了18.49%。增加的主要原因是在职人员增加，人员经费增加。其中：（1）一般公共服务支出1322.46万元，较2021年增加236.79万元，增加21.8%。主要原因是2022年人员经费增加。（2）社会保障和就业支出24.39万元，较2021年增加8.29万元，增加51.49%。主要原因是因为主要原因是2022年人员经费增加。（3）农林水支出185.6万元，较2021年减少6万元，增加10.96%。主要原因是村干部人员减少。非税收入7万元（利息收入）。

2.公共预算拨款支出明细情况

（1）工资福利支出1090.7635万元，较2021年增加222.56万元，增加25.6%。主要原因是人员增加所致。（2）商品和服务支出71万元，较2021支出减少，减少11.27%，主要原因是办公费减少；其中乡镇人大工作经费支出3万元，和2021年支出不变；乡镇纪检工作经费支出5万元，和2021年支出不变；村级工作经费支出35万元，和2021年支出不变。（3）对个人和家庭的补助支出341.56万元，较2021年增加21.82万元，增加6.8%。主要原因是在职人员增加。其中村组干部报酬经费支出150.6万元，较2021年减少6万元，增长3.8%。主要原因是村组干部人员的减少。（4）机关运行维护费支出36万，和2021相同。

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

（1）因公出国（境）费

因公出国（境）费0万元， 2021年无因公出国费未做预算，2022年未做预算。

（2）公务接待费

公务接待费0.72万元，和2021年相同。

（3）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费2万元。

（4）培训费

培训费因2021年未支出，2022年未做预算。

（5）会议费

会议费因2021年未支出，2022年未做预算。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

（1）政府采购情况

政府采购预算345.85万元，主要是阿子滩镇基层干部职工周转房办公设备及家具采购项目300万元、办公设备45.85万元（主要包括a4纸、a3纸、计算机、数码摄像机、文件柜、办公桌、办公椅、碎纸机、投影仪等。）

（2）政府购买服务情况

阿子滩镇人民政府无政府购买服务。

5.国有资产占用情况说明

2022年初本部门固定资产共计10537618.17元，其中车辆324000元，房屋8488979.55元，其他固定资产1724638.62元。

6.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2022年本部门重点项目预算绩效目标为：公务费36万元，纪检经费5万元，人大经费3万元，大灶补贴5.1万元，村组干部报酬150.6万元，村级办公经费35万元

7.专业性较强的名称进行解释

无。