卓尼县档案馆2022年部门预算说明

一、部门职责

（一）主要职责

1、积累和管理国家档案财富。负责全县档案工作的整理、归档、管理工作。

　　2、传播档案信息为社会服务。负责全县档案信息查询工作。

3、提供档案原始凭证维护历史真实面貌。

4、组织、指导和协调全县档案宣传教育工作。

5、承办县委、县政府和上级档案部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机构设置

档案馆是参公事业单位。全局现有职工8人，其中：科级干部2人，科员1人、职员4人、工人1人、退休人员5人。其中：事业编制11人。

三、2022年预算收支说明

1.收支预算总体情况（包括非税收入情况）,预算收支增减变化情况说明

2021年基本支出1180500元，较2021年847500元增加333000元，增长39.29%。增加的原因是人员、公用经费、专项经费增加。

2.公共预算拨款支出明细情况

一般公共服务支出1180500元，较2021年847500元增加333000元，增长39.29%。增加的原因是人员、公用经费、专项经费增加。基本支出预算1180500元，其中：在职人员经费为873800元，主要用于工资支出；公用经费26400元，主要用于办公费方面；档案管护费105000元，用于档案管护和补修；退休人员经费76700元，主要用于退休人员工资方面。

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

（1）.因公出国（境）费0元， 2021年因公出国费未做预算，2022年因公出国费未做预算。

（2）.公务接待费528元，较2021年176元增加了352元，增加66.6%。

（3）.公务用车运行维护费0元。较2021年公务用车运行维护费0元减少0元，原因是公车改革车辆上交。

（4）.培训费：0元，较2021年减少0元，减少0%。

（5）.会议费：0元，较2021年增加0元，增长0%。

（6）.机关运行费0元，较2021年0元减少0元，减少0%。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

（1）.政府采购情况

2021年本部门预算安排政府计划采购277900元，其中办公设备、电子中心系统等计划购置费277900元。

（2）.政府购买服务情况

2021年本部门预算安排政府购买服务项目277900元。

5.国有资产占用情况说明

2022年初本部门其他固定资产（办公用房）共计3483284.35元，无车辆。

6.预算绩效管理情况重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明。

本单位预算只有正常工作经费，为保障正常运转经费，年度绩效目标为完成档案馆年度工作任务，社会效益为全县经济社会发展做好体制机制保障。

（1）2022年预算绩效管理工作情况

（2）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

7.专业性较强的名称进行解释

无