卓尼县纳浪镇人民政府2022年部门预算说明

一、部门职责

1、党政综合办公室主要负责镇党委、人大、政府日常工作；负责镇纪检监察、组织、人事、工会、团委、妇联、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

2、社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）。主要负责维护社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作；负责基层民间矛盾纠纷调解等工作。农业服务中心。主要负责农业、农机、农机推广等技术服务工作；负责镇林业、水利、畜牧、渔业等各类服务工作；负责镇动植物疫情监管防疫、农产品质量安全监管等工作。

3、农经财政服务中心（挂财政所牌子）主要负责农牧村经济经营管理、镇企业服务工作；负责镇各类惠农资金核算核拨工作，参与农牧村集体资产与财务管理工作。

4、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心、民政事务所牌子）。主要负责镇社会保障、劳务经济和计划生育各项服务工作。

5、文化服务中心。主要负责镇文化建设和群众性文化体育活动；负责镇文化广播影视工作；负责“农家书屋”建设等工作。

6、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

卓尼县纳浪镇人民政府内设6个职能处室，分别为党政综合办公室、社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）、农业服务中心、农经财政服务中心（挂财政所牌子）、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心、民政事务所牌子）、文化服务中心，总编制62人，行政编制24人（其中行政后勤编制2人），事业编制38人。

单位截止2022年12月在职职工98人，行政27人，事业71人，退休职工8人。单位截止2021年12月单位固定资产总额为12164744.44元。独立核算单位，无下属会计单位，执行行政单位会计制度。

三、2022年预算收支说明

1、收支预算总体情况（包括非税收入情况）

卓尼县纳浪镇人民政府2022年部门预算收入1397.49万元，全部为财政拨款收入1397.49万元。较上年预算增加118.59万元。

2、公共预算拨款支出明细情况

（一）基本支出

2022年部门预算安排基本支出1397.49万元，较上年预算增加118.59万元。其中：人员经费1314.49万元，较上年增加266.14万元；公用经费36.00万元。

（二）项目支出

2022年本部门项目支出没有计划。

（三）支出功能分类指标

2022年部门预算安排基本支出1397.49万元，其中一般公共服务支出1205.58万元；社会保障和就业支出15.61万元；农林水支出176.3万元。

（四）支出经济分类指标

2022年部门预算安排基本支出1397.49万元，其中工资福利支出1001.2193万元；商品和服务支出83.72万元；对个人和家庭的补助312.5507万元。

（五）非税收入

2022年本部门无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

2022年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。                  

3、“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

（一）因公出国（境）费

2022年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

2022年本部门预算安排公务接待费0.72万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本部门预算安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。

（四）培训费

2022年本部门无预算安排培训费。

（五）会议费

2022年本部门无预算安排会议费。

（六）机关运行费

2022年本部门预算安排机关运行费36万元。与上年无变化。

4、政府采购、政府购买服务预算编制情况

（一）政府采购情况

2021年本部门预算安排政府计划采购556万元，其中办公设备计划购置费140万元,家具用具计划416万元。

（二）政府购买服务情况

2022年本部门没有预算安排政府购买服务项目。

5、国有资产占有情况说明

2022年初本部门固定资产共计12164744.44元，其中车辆83800元，房屋9303989.74元，其他固定资产2776954.7元。

1. 重点项目预算绩效目标等预算绩效说明情况

   2022年初本部门重点项目预算绩效目标为：公务费36万元、纪检经费5万元、人大经费3万元、村级办公费35万元；民生部分村组干部报酬141.3万元、大灶补助5万元。