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卓尼县杓哇土族乡人民政府2022年部门预算说明

时间:2022-05-30   作者:卓尼县财政局 点击数:  

 

一、部门职责

党政综合办公室主要负责乡党委、人大、政府日常工作;负责乡纪检监察、组织、人事、工会、团委、妇联、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)主要负责乡工业、农业和第三产业发展规划、安全生产监督、统计、审计等工作;负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实,稳定和完善农村基本经营制度;负责乡社会发展规划的编制和组织实施;负责宣传、统战、民族宗教、教育、科技、文化、卫生、体育、广播影视等工作;负责村镇建设,环境保护的监督与管理工作;负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育,依法管理辖区内人口和计划生育工作。社会治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子)。主要负责维护社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作;负责基层民间矛盾纠纷调解等工作。农业服务中心。主要负责农业、农机、农机推广等技术服务工作;负责乡林业、水利、畜牧、渔业等各类服务工作;负责乡动植物疫情监管防疫、农产品质量安全监管等工作。农经财政服务中心(挂财政所牌子)主要负责农牧村经济经营管理、乡镇企业服务工作;负责乡各类惠农资金核算核拨工作,参与农牧村集体资产与财务管理工作。社会事务综合服务中心(挂计划生育服务中心、民政事务所牌子)。主要负责乡社会保障、劳务经济和计划生育各项服务工作。文化服务中心。主要负责乡文化建设和群众性文化体育活动;负责乡文化广播影视工作;负责“农家书屋”建设等工作。

二、机构设置

卓尼县杓哇乡人民政府内设7个职能处室,分别为党政综合办公室、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子)、农业服务中心、农经财政服务中心(挂财政所牌子)、社会事务综合服务中心(挂计划生育服务中心、民政事务所牌子)、文化服务中心。

三、2022年预算收支说明

1.收支预算总体情况(包括非税收入情况),预算收支增减变化情况说明

2022年收入预算9614100元,其中:一般公共预算财政拨款收入9614100元,较2021年增加1618500元,主要原因人员转正及新录用人员增加工资增加、工资调标预算增加;非税收入无。支出预算9614100元,其中:一般公共服务支出8003000元,较2021年增加1500900元,主要原因为人员增加工资增加;社会保障和就业支出105200元,较2021年减少650300元,主要原因为社会保险未做预算;农林水支出658000元与2021年相同;住房保障支出847900元,较2021年增加847900元,主要原因是2022年住房公积金与统发工资分科目预算

2.公共预算拨款支出明细情况

2022年工资福利支出8404500元,较2021年增加了2779532元,主要原因人员增加工资增多、工资调标预算增加;商品和服务支出546400元,较2021年增加了51600元,主要原因是环境卫生整治经费增加、村级办公经费增加;对个人和家庭的补助支出663200元,较2021年减少了974613元,主要原因是奖励金预算入工资绩效。

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

因公出国(境)费0万元, 2021年无因公出国费未做预算,2022年因公出国费未做预算。公务接待费0.64万元,和2021相同。2022年公务用车运行维护费2万元,与2021年相同。培训费因2021年未支出,2022年未做预算。会议费因2021年未支出,2022年未做预算。机关运行费32万元,和2021年相同。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

2021年无政府采购预算,2022年政府采购预算23.9万元,主要购置通用办公设备及消耗品。

5.国有资产占用情况说明

2022年初本部门固定资产共计9403955.35元,比上年增加6700元,为其他上级单位调拨的固定资产,其中房屋3900.71平方米8040000元,车辆无,其他固定资产1363955.35元,为通用办公设备。

6.预算绩效管理情况

(1)2021年预算绩效管理工作情况

(2)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

 

  
附件【2022年部门预算公开统一表格(杓哇乡)(2)(1).xls
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