卓尼县委会办公室2022年预算公开说明

    一、部门职责

县委办公室是县委的综合办事机构，是沟通上下的桥梁，联系左右的纽带，传递信息的中枢，机关运转的核心，是协助领导决策的“外脑”和处理日常事物的手足，具有参谋、助手、协调、服务、把关、督办等职能。紧紧围绕县委工作的大局，不断加强自身建设，促进办公室的工作规范化、制度化和科学化建设，努力提高为领导服务、为机关服务、为基层服务的水平是县委办公室工作的根本要求。

    二、机构设置

2022年度部门预算单位为卓尼县县委办公室一级预算单位。2021年年末实有在职人员35人，退休人员10人；行政编制19人，事业编制12人，工勤2人,全额财政拨款。

三、部门预算情况说明

（一）基本支出

2022年基本支出505.10元，较2021年增加94.08万元，增加18.62%。主要增加是人员变动和专项业务经费增大（五无办工作经费及保密经费）。

（二）县委办无项目

（三）政府支出功能分类指标

1．一般公共服务支出439.18万元，较2021年增加41.86万元，增加9.53%。主要原因人员变动相应的人员经费增加。

2．社会保障和就业支出 22.55万元，主要原因是因为退休人员增减变动所致。

4．住房公积金支出43.37万元，主要原因是工资变动，公积金相应变动。

   四、非税收入

卓尼县委办公室无非税收入。

   五、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费0万元， 2020年因公出国费未做预算，无变化。

2.公务接待费0.56万元，较2021年公务接待费增加0.03万元。

3.公务用车运行维护费0万元，较2021年0万元,无变化

4.办公室运行费28万元，2022年根据实际开展工作预测。

5.政府采购预算6.97万元，主要是新增固定资产采购。

6.固定资产122.35万元，主要为车辆34.10万元，，其他固定资产88.25万元。