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卓尼县杨土司革命纪念馆2022年部门预算说明

时间:2022-05-30   作者:卓尼县财政局 点击数:  

一、 部门职责(简明扼要)

(一)贯彻落实国家各项方针、政策和法律、法规,组织开展纪念馆的各项工作。

(二)收集管理杨土司的各类文物、书籍等做好各类文物的布展和保管工作。

(三)承办县委县政府交办的各项工作。

二、机构设置(简明扼要)

卓尼县杨土司革命纪念馆隶属于县委管理是财政全额拨的款副县级事业单位,设事业编制12名,副县级的馆长一名和正科级的副馆长一名,其他管理人员9名。

三、2022年预算收支说明

1.收支预算总体情况(包括非税收入情况),预算收支增减变化情况说明

2022年县级一般公共预算收入总计1431400元,比上年987700元增加443700元;主要原因是上山下乡人员回原单位人员工资增加;社会保险等增加。税收入为利息收入300元。

2.公共预算拨款支出明细情况:2022年预算拨款支出为:1431400元,其中人员经费1383400元,公用经费48000元。

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况:三公经费公务接待;960元。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

政府采购预算计划47000元;分别采购笔记本电脑210000;台式电脑630000元,复印纸7000元

5.国有资产占用情况说明

截止2022年初有固定资产原值:212935元,累计折旧132401.57元,实际占有资产净值808533.43元。

6.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明:本单位无任何项目。

7.专业性较强的名称进行解释:无专业性较强的名词解释。

  
附件【2022年度行政事业单位部门支出项目绩效表.xlsx
附件【部门预算公开统一表格(2022年)(1).xls
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