卓尼县杨土司革命纪念馆2022年部门预算说明

一、 部门职责（简明扼要）

（一）贯彻落实国家各项方针、政策和法律、法规，组织开展纪念馆的各项工作。

（二）收集管理杨土司的各类文物、书籍等做好各类文物的布展和保管工作。

（三）承办县委县政府交办的各项工作。

二、机构设置（简明扼要）

卓尼县杨土司革命纪念馆隶属于县委管理，是财政全额拨的款副县级事业单位，设事业编制12名，副县级的馆长一名和正科级的副馆长一名，其他管理人员9名。

三、2022年预算收支说明

1.收支预算总体情况（包括非税收入情况）,预算收支增减变化情况说明

2022年县级一般公共预算收入总计1431400元，比上年987700元增加443700元；主要原因是上山下乡人员回原单位，人员工资增加；社会保险等增加。税收入为利息收入300元。

2.公共预算拨款支出明细情况：2022年预算拨款支出为：1431400元，其中人员经费1383400元，公用经费48000元。

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况：三公经费公务接待;960元。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

政府采购预算计划47000元；分别采购笔记本电脑2台10000元；台式电脑6台30000元，复印纸7000元。

5.国有资产占用情况说明

截止2022年初有固定资产原值：212935元，累计折旧132401.57元，实际占有资产净值808533.43元。

6.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明：本单位无任何项目。

7.专业性较强的名称进行解释：无专业性较强的名词解释。