卓尼县政府办公室2022年部门预算公开说明

   一、部门职责

  （一）协助县政府领导协调办理日常政务和事务，指导全县政府系统办公部门的工作。（二）承担县政府上报下发的各类文电的处理工作。承担县政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作。负责县政府及县政府办公室保密工作。（三）承担县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会议和县政府领导召集的其他会议的准备、组织工作。（四）承办县政府和县政府领导交办的其他工作

  二、 机构设置。

  卓尼县政府办年末独立核算机构1个，行政编制20名，事业编制33名，年末在职65人，退休24人。                  

  三、2022年预算收支说明

 （一）预算收入支出执行情况分析

   2022年预算2010301款项经费1531.5万元、2080501款项经费56.29万元，上年结转16.43万元，本年各类资金预算收入1742.76万元。各类资金按预算分析如下：                    

   1.收支预算总体情况（包括非税收入情况），预算收支增减变化情况说明：

（1）.“2010301款”人员和公用预算1531.5万元，上年结转16.43万元，本年收入预算万元。较上年的809.51万元增加721.99万元，增加47%；其中：人员工资1379.5万元， 较上年的681.65万元增加697.85万元，增加102.38%，主要原因是：人员变动；2022年预算公务经费68万元；较上年的44万元增加24万元；专项业务经费84万元，经费为:政务大厅经费、办公费、差旅费、邮电费等。

（2）.2080501款预算数56.29万元万元，内容为退休人员、退职、遗属生活费。

（3）.2210201款项预算数为154.97万元，内容为在职人员住房公积金。

（二）.公共预算拨款支出明细情况

 1.工资福利支出561.61万元，其中工资2215908元、津补贴2686010元、奖金184659元、住房公积金529536元。2.商品和服务支出127.86万元，其中办公费758000元、邮电费520600元。3.对个人和家庭的补助171.48万元，其中退休费514400元、其他对个人和家庭补助1200387元。

（三）‘三公’经费、会议费、培训费支出情况

本年预算公务接待费1.36万元，较上年度增加0.48万元，原因是经费增加，‘三公’经费总计支出预算1.36万元。

（四）政府采购、政府购买服务预算编制情况

本年政府采购预算136560元，主要用于采购更换电脑、耗材、办公桌椅等用品。

(五)国有资产占用情况

政府办固定资产总值174058379.67元，其中房屋面积30848.11平米价值152286667.82元，汽车3辆就，账面价值1408000元，其他固定资产20459711.85元，账面累计折旧35364197.63元，固定资产净值138694182.04元。

（六）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明：附项目预算绩效表

（七）专业性较强的名称进行解释

   （1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（4）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（6）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（7）结余分配：************************************。（8）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（9）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（10）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（11）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（12）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。（13）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（14）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（15）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（16）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（17）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。