卓尼县政协办2022年部门预算说明

一、部门职责

卓尼县政协主要职责是政治协商，民主监督，参政议政。负责政协全体会议，协调各委员会的工作；政协委员会进行视察、参观、调查、调研等日常服务工作；联系工商联、各人民团体和无党派人士和县级有关部门协调工作，加强合作。

二、机构设置

政协内设1个办公室、1个督查室、6个委员会（提案法制妇女青年委员会、教育科技文化卫生体育委员会、经济农牧环境委员会、民族宗教和社会工作委员会、文史资料和学习宣传委员会、委员工作委员会）。政协现有职工30人，其中：县级干部6人，科级干部7人，公务员、专业技术人员、工人17人。其中：行政编制14人，事业编制10人.工勤编制1人。

三、2022年预算收支说明

1.收支预算总体情况：2022年基本收入602.76万元，较2020年增加52.33万元，主要为人员经费增加。

2.公共预算拨款支出明细情况

（1）一般公共服务支出：人员经费支出462.79万元，其中基本工资129.85万元、津贴补贴为218.37万元、奖金10.9万元、住房公积金42.22万元，委员生活补助61.45万元。

（2）社会保障和就业支出 39.97万元，主要列支退休人员工资。

（3）商品和服务支出：商品和服务支出为100万元。其中办公费9万元、差旅费18.6万元、邮电费2万元，会议费40万元、培训费30万元、接待费0.4万元.

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

（1）因公出国（境）费0万元， 2022年因公出国费未做预算，无变化。

（2）公务接待费0.4万元，较2021年公务接待费减少0.032万元.

（3）培训费30万元。较2020年增加5万元。主要是组织县政协委员及政协工作者外出培训及县内业务培训。

（4）会议费40万元，较2020年增加14万元，因增加了4次常委会议费及按照疫情防控要求而增加了会议期间食宿费用。本单位年底召开十五届第二次政协会议。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

政府采购预算5万元，主要是新增办公设备，办公桌椅及购置纸张。政府购买服务无预算。

5.国有资产占用情况说明

我单位固定资产100.39万元，（土地、房屋及构筑物 0万元，通用设备 61 万元， 家具，用具等37.19万元，无形资产2.2万元。

6.预算绩效管理情况

（1）2021年预算绩效管理工作情况

本单位预算为正常工作经费，为保障政协工作有效开展，主动适应新形势，新要求，进一步提升政协工作的科学化水平，有效提高政协委员和政协干部的理论水平和履职能力。

（2）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

本单位预算项目经费为会议费，培训费及慰问金，全体会议坚持民主、求实、团结、鼓励方针，广开言路，民主协商，集思广益，鼓励委员充分发表意见和建议，新形势下发挥人民政协作用；慰问是人民政协履行职能的一项基础性工作，是委员了解情况，研究问题，建言献策的重要途径，是委员行使民主权利，开展民主监督的重要渠道和有效形式，这项工作都是为了促进社会和谐发展和长治久安，提升人民群众生活幸福感。

7.专业性较强的名称进行解释