卓尼县市场监督管理局2023年部门预算说明

一、单位职责

县市场监管局负责市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、组织和指导市场监管综合行政执法工作、负责反垄断统一执法、监督管理市场秩序、负责宏观质量管理、负责产品质量安全监督管理、负责特种设备安全监督管理、负责食品安全监督管理综合协调、负责食品安全监督管理、负责统一管理计量和标准化工作、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作、负责统一管理知识产权工作、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理、负责药品、医疗器械和化妆品标准管理、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。负责非公经济组织党建工作，承担协调推进全县非公有制经济发展责任，指导个体劳动者协会、私营企业协会工作、负责管理县市场监督管理综合执法局和直属事业单位、完成县委、县政府和省州市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

县市场监管局内设机构为：办公室、法规股、食品监督管理股、药械化保监督管理股、信用网络注册监督管理股、特设计量监督管理股、综合业务监督管理股、质量标准监督管理股。县市场监管局共有下属单位3个，分别为卓尼县市场监管综合行政执法队、卓尼县食品药品检验检测中心、卓尼县质量技术监督监测所。全局现有在职职工78人，退休人员14人，遗属人员4人；共有编制55人，其中行政编制24人，事业编制31人。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算情况

一般公共预算财政拨款收入为977万元，较上年增加115.14万元。其中一般公共服务收入683.9万元，社会保障和就业收入124.33万元，卫生健康收入61.55万元，住房保障收入107.22万元。

（二）支出预算情况

2023年支出预算977万元（详见单位预算公开表）。其中，当年财政拨款977万元，比2022年

预算增加115.14万元，增长13.36%，增长的主要原因是：

1.人员工资增长。

2.社会保险增长。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出977万元（详见单位预算公开表4、5、6、7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出942万元，比2022年预算增加80.14万元，增加8.51%，增长的主要原因是：

1.人员工资增长。

2.社会保险增长。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算35万元，比2022年预算增加15万元，增长75%，增长的主要原因是食品安全监管经费增加10万元、药品事务经费增加5万元。

经济社会发展经费0个。

保障运转经费3个。

其他项目0个。

五、单位“三公”经费、会议费、培训费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.3408万元。与2022年预算相同，无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

与2022年预算相同，无增减。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

“三公”经费预算0.3408万元，与2022年预算相同，无增减。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费52.04万元，比2022年预算增加15万元，增长40.5%，增长的主要原因是食品安全监管经费增加10万元、药品事务经费增加5万元。

七、政府采购、政府购买服务预算编制情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额35.9万元，其中：政府采购货物预算35.8万元；政府购买服务预算：食品检验检测费48万元。

八、国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为781.96万元。其中：办公用房819.78平方米，价值63.4万元；业务用房4579.12平方米，价值356.73万元；交通工具：97.55万元；其他设备264.28万元。变动的主要原因是增加办公楼五楼加建房屋面积102平方米，价值62.87万元，增加食品药品检验检测中心项目采购设备92.07万元；减少原食药监局办公用房拍卖面积230.15平方米，价值34万元；减少报废办公通用设备13.3万元。预算单位实有车辆4辆，2023年拟采购固定资产约35.9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出

（二）非税收入情况

2023年计划征收15.55万元。2022年上缴利息收入6229.93元，2023年安实际产生利息收入分季度上缴非税收入专户。

（三）重点项目情况

2023年预算无部门管理的重点项目

（四）部门管理转移支付情况

2023年无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

本单位支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为861.86万元，其中，基本支出846.86万元，专项业务经费20万元。

（2）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

本单位支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为977万元，其中，基本支出942万元，专项业务经费35万元，具体绩效目标详见附件报表。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入，

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾

接待)支出。

8.机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.社会保障和就业支出（类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

14.社会保障和就业支出（类)其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)：反映行政事业单位医疗方面的支出

18.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

21.工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包的住括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资，技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资，新参加工作工人学徒期、熟练期工资：军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级)工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和

军龄工资等。

22.工资福利支出（类）绩效工资（款)：反映事业单位工作人员的绩效工资。

23.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

24.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

25.工资福利支出（类)职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

26.工资福利支出（类)公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

27.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

28.工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

29.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

30.商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

31.商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

32.商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

33.商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

34.商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

35.商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

36.商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

37.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

38.商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

39.商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

40.商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

41.商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以交政外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

42.商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

43.商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

44.商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

45.商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

46.商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

47.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

48.对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

49.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

50.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

51.资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映：

52.资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

53.资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出，如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

54.资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映上述科目中未包括的资本性支出。