2023年卓尼县消防救援大队预算说明

一、部门职责

（一）对机关、团体、企事业单位遵守消防法律、法规的情况进行监督，对消防重点单位监督检查；

（二）对本辖区内公共聚集场所投入使用、营业前进行消防安全检查；

（三）灭火、抢险救援等保卫经济建设、维护社会稳定的工作任务；

（四）组织调查火灾事故原因，处理火灾事故；掌握火灾情况，做好火灾的统计和上报工作；

（五）依法查处消防违法行为举报、投诉案件；

（六）迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。

二、机构设置

卓尼县消防救援大队下设柳林消防救援站，有行政编消防员18人，事业编文职及专职队员9人，政府专职消防员及文员18人。

三、2023年预算收支说明

（一）收支预算总体情况（包括非税收入情况）,预算收支增减变化情况说明

2023年基本支出373.25万元，较2022年291.74万元增加了80.5万元，增加了27.6%。增加原因主要是由于公用经费增加伙食费增加了18.4万元，专职队员执勤补助增加了31.59万元，基本工资福利及社会保险支出增加了30.5万元。

（二）公共预算拨款支出明细情况

1、项目支出：无

2、支出功能分类指标：无

3、支出经济分类指标：无

4、政府性基金预算支出：无

（三）“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

1、因公出国（境）费：无

2、公务接待费0.768万元

（四）政府采购、政府购买服务预算编制情况

2023年本部门没有预算安排政府购买服务项目

（五）国有资产占用情况说明

2022年初本部门固定资产我大队固定资产余额为1320.60万元；其中土地、房屋及构筑物970.26万元；通用设备83.27万元；其他固定资产267.07万元。

（六）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2022年重点项目预算绩效目标有2项内容，分别为公用经费50万元、人员经费323.25万元。