卓尼县大峪沟风景管理局2023年部门预算说明

一、 单位职责

(一）全面贯彻执行国家的旅游方针、政策和法规。

（二）根据国家产业投资政策和省、州以及全县旅游业发展战略，编制大峪沟风景区旅游业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责大峪沟景区内旅游资源的开发与管理。

（四）根据国家有关旅游业的各项法规和行业标准及行业规范，制定管理办法及实施细则；负责对景区内自然景观、人文景观的开发建设和管理保护。

（五）根据全县旅游业发展总体规划，制定景区、景点、旅游服务、设施开发建设建设规划和年度建设计划，组织协调和指导督促有关部门实施项目建设。

（六）制定短期和中期、长期宣传计划，负责对景区内的景点命名、演绎和包装，组织开展多层次、多形式的宣传促销活动。

（七）组织开发具有民族特色的旅游商品，举办商品展销会，指导旅游产品的生产经营。

（八）负责大峪沟景区等级申报、评定和升级。

（九）协调组织大峪沟景区对外形象宣传，加强与省内外旅行社等组织的合作，培育和开拓客源市场。

（十）加强对旅游生产的监督管理，维护公开、公平、公正的市场竞争环境。

（十一）组织旅游行业人才培训，规范行业服务和礼仪标准，指导旅游行业精神文明建设。

（十二）承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据《甘肃省机构编制管理办法》、《甘南州机构编制委员会关于规范卓尼县机构设置和编制配备的通知》规定和精神，制定卓尼县大峪沟风景管理局主要职责和编制规定。卓尼县大峪沟风景管理局为正科级建制，财政全额拨款事业单位，隶属县人民政府管理。

卓尼县大峪沟风景管理局核定事业编制10名，核定领导职数2名，其中：设局长1名（正科级）、副局长1名（副科级）。

内设：卓尼县大峪沟风景管理局设办公室、财务室、景区行业及安全生产管理、游客中心服务管理、景区环境卫生管理等五个内设机构。

卓尼县大峪沟风景管理局现有人员25人，其中：科级2人，男职工15名，女职工10名，退休职工1名。为独立核算单位，执行事业单位会计制度。

三、2023年预算收支情况说明

1、卓尼县大峪沟风景管理局2023年部门预算收入358.52（财政拨款）。其中人员经费收入356.12万元、公用经费收入2.4万元。

2、2023年部门预算支出358.52万元。2022年部门预算244.49万元，较去年增加114.03万元，增加的主要原因如下：

（1）人员较去年增加，人员经费随之增加。

 （2）2023年将全年社会保障和就业资金纳入预算，致使预算增加。

四、卓尼县大峪沟风景管理局2023年公共预算拨款支出358.52万元，其支出中工资福利支出354.5万元，商品和服务支出2.4万元，对个人和家庭的补助支出1.62万元。

五、卓尼县大峪沟风景管理局2023年因公出国（境）费用0元、公务接待费万0.048万元。比2022年预算增加0元、公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。比2022年预算增加0万元、培训费0万元、会议费0万元。“三公”经费预算0.048万元，比2022年预算增加0万元。

六、机关运行经费2.4万元，与上年增加0万元。

七、卓尼县大峪沟风景管理局2023年预算安排计划采购3.36万元，2023年本部门预算未安排政府购买服务项目。

八、2023年我单位国有资产总额1.23 万元，较上年减少 16.36%，因为2022年未安排政府采购，所以固定资产金额减少。

九、其他重要事项情况说明

（1）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（2）非税收入情况

2023年本单位不涉及非税收入，将按实际产生利息收入分季度上缴非税收入专户。

十、预算绩效管理情况

卓尼县大峪沟风景管理局2022年组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。卓尼县大峪沟风景管理局2022年部门预算收入244.49万元（财政拨款）。其中人员经费收入242.09万元、公用经费收入2.4万元。基本预算支出244.49万元，其中工资支出240.4万元、公用经费支出2.4万元，对个人和家庭的补助支出1.69万元。部门决算收入392.68万元（财政拨款），其中人员经费390.28万元、公用经费2.4万元，部门决算支出392.68万元，其中人员经费390.28万元、公用经费2.4万元，年底部门决算支出较年初预算支出增加是因为年内人员变动、未将全年社会保障和就业资金纳入人员经费，以致年底人员经费增加。

十一、专业性较强的名称进行解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关事业单位履行智能，保障各机关部门的项目的支出。

财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。