时间:2023-06-19 作者: 点击数: |
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一、 单位职责 (一)全面贯彻执行国家的旅游方针、政策和法规。 (二)根据国家产业投资政策和省、州以及全县旅游业发展战略,编制大峪沟风景区旅游业中、长期发展规划和年度计划,并组织实施。 (三)负责大峪沟景区内旅游资源的开发与管理。 (四)根据国家有关旅游业的各项法规和行业标准及行业规范,制定管理办法及实施细则;负责对景区内自然景观、人文景观的开发建设和管理保护。 (五)根据全县旅游业发展总体规划,制定景区、景点、旅游服务、设施开发建设建设规划和年度建设计划,组织协调和指导督促有关部门实施项目建设。 (六)制定短期和中期、长期宣传计划,负责对景区内的景点命名、演绎和包装,组织开展多层次、多形式的宣传促销活动。 (七)组织开发具有民族特色的旅游商品,举办商品展销会,指导旅游产品的生产经营。 (八)负责大峪沟景区等级申报、评定和升级。 (九)协调组织大峪沟景区对外形象宣传,加强与省内外旅行社等组织的合作,培育和开拓客源市场。 (十)加强对旅游生产的监督管理,维护公开、公平、公正的市场竞争环境。 (十一)组织旅游行业人才培训,规范行业服务和礼仪标准,指导旅游行业精神文明建设。 (十二)承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项。 二、机构设置 根据《甘肃省机构编制管理办法》、《甘南州机构编制委员会关于规范卓尼县机构设置和编制配备的通知》规定和精神,制定卓尼县大峪沟风景管理局主要职责和编制规定。卓尼县大峪沟风景管理局为正科级建制,财政全额拨款事业单位,隶属县人民政府管理。 卓尼县大峪沟风景管理局核定事业编制10名,核定领导职数2名,其中:设局长1名(正科级)、副局长1名(副科级)。 内设:卓尼县大峪沟风景管理局设办公室、财务室、景区行业及安全生产管理、游客中心服务管理、景区环境卫生管理等五个内设机构。 卓尼县大峪沟风景管理局现有人员25人,其中:科级2人,男职工15名,女职工10名,退休职工1名。为独立核算单位,执行事业单位会计制度。 三、2023年预算收支情况说明 1、卓尼县大峪沟风景管理局2023年部门预算收入358.52(财政拨款)。其中人员经费收入356.12万元、公用经费收入2.4万元。 2、2023年部门预算支出358.52万元。2022年部门预算244.49万元,较去年增加114.03万元,增加的主要原因如下: (1)人员较去年增加,人员经费随之增加。 (2)2023年将全年社会保障和就业资金纳入预算,致使预算增加。 四、卓尼县大峪沟风景管理局2023年公共预算拨款支出358.52万元,其支出中工资福利支出354.5万元,商品和服务支出2.4万元,对个人和家庭的补助支出1.62万元。 五、卓尼县大峪沟风景管理局2023年因公出国(境)费用0元、公务接待费万0.048万元。比2022年预算增加0元、公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元)。比2022年预算增加0万元、培训费0万元、会议费0万元。“三公”经费预算0.048万元,比2022年预算增加0万元。 六、机关运行经费2.4万元,与上年增加0万元。 七、卓尼县大峪沟风景管理局2023年预算安排计划采购3.36万元,2023年本部门预算未安排政府购买服务项目。 八、2023年我单位国有资产总额1.23 万元,较上年减少 16.36%,因为2022年未安排政府采购,所以固定资产金额减少。 九、其他重要事项情况说明 (1)政府性基金预算支出情况 2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 (2)非税收入情况 2023年本单位不涉及非税收入,将按实际产生利息收入分季度上缴非税收入专户。 十、预算绩效管理情况 卓尼县大峪沟风景管理局2022年组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价(绩效自评及重点绩效评价)、结果应用等工作进展情况。卓尼县大峪沟风景管理局2022年部门预算收入244.49万元(财政拨款)。其中人员经费收入242.09万元、公用经费收入2.4万元。基本预算支出244.49万元,其中工资支出240.4万元、公用经费支出2.4万元,对个人和家庭的补助支出1.69万元。部门决算收入392.68万元(财政拨款),其中人员经费390.28万元、公用经费2.4万元,部门决算支出392.68万元,其中人员经费390.28万元、公用经费2.4万元,年底部门决算支出较年初预算支出增加是因为年内人员变动、未将全年社会保障和就业资金纳入人员经费,以致年底人员经费增加。 十一、专业性较强的名称进行解释 财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关事业单位履行智能,保障各机关部门的项目的支出。 财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。 项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 “三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 |
附件【附件2:2023年卓尼县大峪沟风景管理局部门预算公开表.xlsx】 附件【附件4:卓尼县大峪沟风景管理局预算项目支出绩效目标表.xlsx】 附件【附件3:卓尼县大峪沟风景管理局整体支出绩效目标表.xls】 |
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