卓尼县委党校2023年预算公开说明

F按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

1、培训轮训副科级党员领导干部；

2、培训轮训基层党员干部，培训轮训全州七县一市农牧村基层干部，培训轮训入党积极分子；

3、承办党委和政府举办的专题研讨班；

4、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

5、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展扫黑除恶宣讲活动，开展党的路线、方针、政策的宣传；

6、按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；

7、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、机构设置

我校共设立5个室：办公室、教务室、教研室、财务室、后勤室。全校现有职工18人，其中：科级干部1人，管理岗位人员2人、专业技术岗位人员12人、后勤工人岗位3人。其中：事业编制18人。其中：占编制15人（ 全部为事业）。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：本年预算收入396.9716万元，其中经费拨款24.08万元。

  （二）支出预算：2023年支出预算396.97万元（详见单位预算公开表）。其中，当年财政拨款396.97万元，比2022年预算增加157万元，增长39.5%，增长的主要原因是单位人员及人员工资有所增加。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出396.97万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出396.97万元，比2022年预算增加157万元，增长39.5%，增长的主要原因是单位人员及人员工资有所增加。

1.干部教育支出301.52万元，与2022年预算对比本单位人员及人员工资有所增加。

2.社会保障和就业支出51.64万元，与2022年预算对比职工养老保险、职业年金、退休人员过渡期补贴有所增加。

 3.住房保障支出26.8万元，与2022年预算对比公积金核定标准有所提高。

4.行政事业单位医疗补助17.01万元，与2022年预算对比核定标准有所提高。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2022年预算无增减。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.0816万元。比2022年预算无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。比2022年预算无增减。

 4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

“三公”经费预算0.0816万元，比2022年预算对比无增减。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额8.24万元，其中：政府采购货物预算8.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1098.26万元，其中：办公用房204平方米，价值550.17万元，业务用房4023.01平方米。价值989.5万元，办公设备价值58.62万元。预算单位实有公务用车0辆，2023年拟采购固定资产约8.24万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本单位不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。2022年上缴利息收入4985.93元，2023年按实际产生利息收入分季度上缴非税收入专户。

（三）重点项目情况

2023年本单位无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

2022年度党校公用经费绩效目标4.08万元，已全部拨款用于日常办公。专项业务经费20万元，我校紧紧围绕中央省州县委工作重点，在校内无法正常开展培训的情况下，加大下乡进村入户进行政策宣讲的力度和频次，深入全县15个乡镇97个村宣传党史学习教育、《全国两会精神宣讲》、《民法典》、《铸牢中华民族共同体意识》和第七次中央西藏座谈会精神、精准扶贫、扫黑除恶、习近平视察甘肃重要讲话、党的十九届六中全会精神、党的二十大精神、民族团结进步、先进典型等政策宣讲，加大下乡进村入户进行政策宣讲的力度和频次，到基层开展宣讲30场次，乡镇干部、村两委班子、群众共计3600余人聆听了宣讲，提高了基层党员群众对党的方针政策的知晓率，使他们从心底里筑牢了共产党好、社会主义的信念，坚定了基层群众跟党走的决心和信心。一年来，全校教师科研成果丰厚，共在国家级刊物上发表论文4篇，收到国家级刊物正式采用已经发表4篇的通知，《如何做好新形势下的意识形态工作》《乡村振兴战略下农村经济发展建议》《肋巴佛传奇生涯  对做好新时代少数民族统战工作的启示》《县级党校党建工作的信息化发展路径研究》调研报告，党校科研和建言咨政工作迈出坚实的一步伐。针对县委党校多媒体教室电教设备老化，无法正常开展教育教学的实际，向县财政积极争取，对电子教学设备进行了更新，承担了县委办、县纪委、宣传部、县总工会、运管局等单位的教学会议需要，使得“陇原讲堂”这一富民兴陇的载体得以正常及时高效运转。用于从11月份开始，对全县15个乡镇98个行政村60多个县直单位实行党的二十大精神理论宣讲全覆盖，截至目前，共有相关单位干部职工、寺院僧人、村组群众等500余人聆听了宣讲，通过实际行动让党的二十大最新理论成果在基层生根发芽。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是开展业务工作专项经费（涉及财政支出20万元（详见单位预算公开表7）。其中：涉及一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

21、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

22、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

23、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

24、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

25、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

26、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

27、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

28、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

29、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

30、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

31、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

32、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

33、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

34、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

35、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

36、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

37、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

38、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

39、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

40、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

41、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

42、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

43、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

44、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

45、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

46、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

47、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

48、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

49、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

50、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

51、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

52、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

53、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

54、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。