卓尼县供销社2023年部门预算公开说明

一、部门职责

（一）、基本情况

1、主要职能

（1）研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

（2）负责对重要农业生产资料，农副产品，再生资源经营的组织，协调和管理。

（3）指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，引导，组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

（4）向政府和有关部门反映农民和供销社的意见和要求，协调同有关部门和社会组织的关系。

（5）监督管理社有资产，确保社有资产保值增值。

（二）县供销合作社设下列内设机构

1.办公室。负责干部人事、机构编制、干部教育培

训、党的建设等工作。承担信息、统计、保密、机要、档案、

信访、政务公开、文稿起草、督查督办等工作。

2.财务室。负责单位各项资金的筹措、使用和管理工作，严格按规定办理财务收支、资产管理等工作。负责单位日常业务的核算工作，规范财务审批手续，确保报销票据手续完备、内容真实、数字准确，按期报账，帐目清晰。

3.运营卓尼县国有产业扶贫开发有限责任公司。负责衔接三农资金、政府地方性专项债券的发行。

二、部门机构设置

根据上述职责，我社为独立核算的一级预算单位。卓尼县供销合作社属于财政全额拨款的事业单位，参照公务员法管理的事业单位，设立1个内设机构，事业编制 8名，我单位共11人在职，3人无编制，其中行政工资6人事业工资5人，人员比上年增加2人，主要原因组织任命2人，退休6人，人员和上年相同。

三、2023年预算收支增减变化情况说明

（一）收支预算总体情况

年部门预算总收入200.49万元。其中：财政拨款（补助)收入200.49万元。

年部门预算总支出200.49万元，主要包括一般公共服务支出200.49万元（其中：基本支出198.57万元，公用经费支出1.92万元）。

（二）一般公共预算情况

1.基本支出

年基本支出总额为200.49万元，其中：在职人员工资及各项津补贴198.57万元；公务费1.92万元。年度增加98.54万元，比上年度增长了49.15%，人员工资增加，公务费与上年相同。

2.非税收入：无。

（三）“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

“三公”经费：年我单位预算安排“三公”经费0.0384万元，全部用于日常办公费支出。

（四）政府采购、政府购买服务预算编制情况

政府采购：无。

政府购买服务：无。

(五)国有资产占用情况说明

本单位2021年固定资产总值30.9401万元，180平米办公用房价值24.00万元，办公用品桌椅、电脑、打印机价值6.94万元。

(六）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无重点项目预算绩效目标等预算绩效。

四、专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

附:   卓尼县供销合作社部门预算公开表

卓尼县供销合作社

2023年7月3日