卓尼县乡村振兴局2023年部门预算公开说明

目   录

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 “三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、 机关运行经费财政拨款情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责 

县乡村振兴局贯彻落实党中央和省州县关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）研究拟订巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期发展规划，编制年度工作计划，并组织实施。

（二）负责制定财政衔接推进乡村振兴补助资金使用分配计划方案；负责对巩固拓展脱贫攻坚成果重点、重要项目的论证、审查、立项、批复；负责对各类衔接资金的管理使用和项目建设的监督检查、绩效考核；负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设。

（三）负责社会帮扶政策宣传，拟定帮扶方案及协调工作；负责中央单位对口帮扶工作的联系协调，组织开展社会帮扶工作。

（四）会同有关部门组织实施全县乡村振兴干部培训;会同有关部门组织开展全县帮扶村创业致富带头人培育和全县脱贫劳动力转移培训。

（五）负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶的统筹协调、指导服务和督查考核。

（六）负责全县驻村帮扶工作队的督查、考核、培训工作。

（七）负责全国巩固脱贫攻坚成果和防返贫监测监测系统脱贫人口、统计监测、信息管理工作和动态监测。

（八）承担县委农村工作领导小组（县实施乡村振兴战略领导小组）的日常工作。

（九）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

县乡村振兴局设下列内设机构。

（一）办公室。负责机关日常运转。承担党务、纪检、信息、保密、人事、档案、信访、会务、后勤、印鉴保管使用、政务公开、文稿起草、财务、资产管理、督查督办及全县村级互助资金监管等工作。负责全县脱贫攻坚中长期规划的编制、督促落实、监测管理、效益评价工作；负责全县脱贫攻坚项目库建设工作；负责财政专项扶贫资金的分配方案制定、资金计划编制、监督管理、绩效评价、年度项目计划备案工作；负责全县贫困劳动力技能培训、雨露计划（两后生）培训和全县各级扶贫干部能力培训。

（二）建档立卡股。负责组织指导各乡镇开展建档立卡贫困人口识别和动态管理和退出验收工作；指导各乡镇制定建档立卡贫困人口年度减贫计划；负责全国扶贫开发信息系统和全省精准扶贫大数据管理平台中建档立卡贫困人口基础数据的审核录入、信息更新和维护管理工作，定期开展相关数据的统计分析；负责建档立卡贫困人口识别退出行业部门数据共享和信息比对机制的组织协调和督促落实工作；负责“一户一策”精准脱贫计划的业务指导和督促检查工作。

（三）帮扶工作股。负责拟订全县脱贫攻坚帮扶工作和驻村帮扶工作规划、年度工作要点等；负责对全县脱贫攻坚帮扶工作和驻村帮扶工作开展及落实情况进行调研、督导、考核等；负责县级领导、县直及省州在卓组长单位、县直及省州在卓帮扶单位联系乡（镇）、村的协调管理及驻村帮扶工作队队长的选派调整工作；负责中央单位定点帮扶工作的联系协调、服务保障、进度统计和国家考核的相关配合服务工作；组织开展社会帮扶工作。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

卓尼县乡村振兴局2023年部门预算收入17578.77万元，全部为财政拨款收入。上级提前下达专项转移支付支出安排建议15375.00万元，县级预算支出2203.77万元。

 （二）支出预算

2023年支出预算17578.77万元（详见单位预算公开表）。其中，当年财政拨款17578.77万元，比2022年预算增加484.92万元，增长2.76%，增长的主要原因是上级提前下达专项转移支付支出和巩固脱贫攻坚及乡村振兴衔接县级配套资金增加.

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出17578.77万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年部门预算基本支出373.77万元，其中：人头经费367.13万元，公用经费6.64万元，较2022年337.35万元增加36.42万元，增加了10.80%。增加主要原因是工资津贴部分增加。

（二）项目支出

2023年部门预算项目支出17205.00万元，其中：上级提前下达专项转移支付支出安排建议15375.00万元，专项业务经费30.00万元，民生1800.00万元（包括乡镇及县直单位压减公用经费的20%）。较2022年16756.50万元增加448.50万元，增加了2.68%。增加主要原因是上级提前下达专项转移支付支出和巩固脱贫攻坚及乡村振兴衔接县级配套资金增加。

（三）支出功能分类指标

2023年部门预算安排基本支出373.77万元，其中行政运行支出366.30万元，离退休支出7.47万元。2023年部门预算项目支出17205.00万元，其中上级提前下达专项转移支付支出15375.00万元，巩固脱贫攻坚及乡村振兴衔接县级配套资金1800.00万元，专项业务经费项目管理费30.00万元。

（四）支出经济分类指标

2023年部门预算安排基本支出373.77万元，其中工资福利支出277.23万元；商品和服务支出6.64万元；对个人和家庭的补助89.90万元。2023年部门预算项目支出17205.00万元，其中其他脱贫攻坚及巩固乡村振兴经费17205.00万元。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0.1328万元。比2022年预算增加0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。比2020年预算增加0万元，增长0%。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

“三公”经费预算6.64万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费6.5072万元，与上年对比无变化。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额219.90万元，其中：政府采购货物预算9.90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算210.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为195.48万元，其中：办公用房939平方米，价值127.26万元。预算单位实有公务用车0辆，2023年拟采购固定资产约7.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出

2023年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

    （二）非税收入情况

2023年本单位不涉及非税收入。2022年上缴利息收入175，,718.79元，2023年按照实际产生利息收入分季度上缴非税收入专户。

（三）重点项目情况

2023年本部门重点项目共计7项合计17205万元，分别为：

（1）“三保障”和饮水安全巩固提升项目:668万元；

（2）乡村产业发展项目9896.7万元，其中：生产类项目6956.7万元、加工类项目1640万元、服务类项目200万元、新产业、新业态项目100万元、精准扶贫专项贷款贴息项目1000万元；

（3）就业帮扶项目500万元，其中:卓尼县“雨露计划”补助项目290万元、致富带头人（高素质农民）培训210万元；

（4）易地扶贫搬迁后续扶持项目1029万元；

（5）乡村建设项目4408.3万元，其中：通村（含自然村社）道路1624.7532万元、入户路327.9910万元、小型桥梁424.301万元、道路临水临崖路段安全生命防护设施759.5089万元、农村排水沟渠建设91.75万元、少数民族特色村寨建设项目100万元；

（6）乡村治理项目500万元；

（7）其他项目203万元。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算部门管理转移支付15375.00万元，比2022年预算增加395万元，增长2.57%。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

扩大财政衔接资金支出的监督管理范围，在完善监管机制的基础上，进一步加强对各项目主管部门相关人员的绩效管理培训，深化绩效理念意识，探索制度落实监督机制，如落实到项目单位具体到人，将衔接项目资金绩效管理工作作为年底绩效考核中的重要内容，加大对衔接项目资金的绩效监控；进一步加强监管，规范项目实施，严格按照财政衔接资金管理办法及相关法律法规要求，对应进行招投标的建设项目，必须严格按照相关程序操作。项目主管要切实加强对项目实施过程的监督控制，着力加强项目检查验收，提高衔接资金管理的整体水平和效益，确保资金使用管理的精准性、安全性及高效性，让有限的资金发挥最大的效益。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是开展业务工作专项经费，涉及财政支出30万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出30万元，政府性基金项目0个。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

21、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

22、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

23、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

24、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

25、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

26、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

27、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

28、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

29、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

30、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

31、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

32、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

33、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

34、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

35、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

36、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

37、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

38、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

39、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

40、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

41、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

42、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

43、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

44、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

45、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

46、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

47、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

48、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

49、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

50、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

51、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

52、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

53、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

54、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。