卓尼县叶儿林场2021年度部门决算情况说明

卓尼县叶儿林场2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

     （一）职能职责

1.同资源管理部门审批国有林场森林经营方案和国有林场森林采伐、抚育作业设计；

2.对国有林场森林资源资产进行监管；

3.对国有林场森林资源资产评估进行核准或备案；

4.指导和检查考核国有林场生产经营活动；

5.加大项目争取力度，搞好基础建设，改善办公条件；

6.规范财务管理体制；

7.认真贯彻执行县委、县政府和林业局的各项决定、决议，服从上级领导的工作安排；

8.加经森林资源保护，认真做好森林病虫害防治工作；

9.积极完成退耕还林、长防林工程和生态公益林等项目实施工作，做好迹地更新、低产林改造、抚育、封山育林等营林项目工程；

10.执法单位和个人必须服从局统一领导、文明执法、严格办案程序、依法行政，提高办案率。

11.主要领导外出须向县局主要领导请假，积极参加县局会议及其他各项活动；

12.加强防火宣传，做好森林防火工作，服从上级扑火指挥，积极组织人员参于扑火工作。

  （一）机构设置

我单位年末独立核算机构1个，事业编制10名，年末在职14人，退休11人。事业在职人数（不含工勤）4人，工勤人数10人。

    二、2021年度部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入216.74万元，支出216.74万元。与2020年决算数相比，收入增加32.18万元，增幅13.92%。主要原因是人员调入，工资增多。

本部门2021年度收入合计216.74万元，其中：财政拨款收入216.74万元，占100%。

本部门2021年度支出216.74万元。基本支出216.74万元占100%。项目支出0万元。与2020年决算数相比，收入增加32.18万元，增幅13.92%。主要原因是人员调入，工资增多。本部门2020年度年末无结转和结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入216.74万元，较2020年决算数增加32.18万元，增幅13.92%。主要原因是人员调入，工资增多。本部门2021年度财政拨款支出216.74万元，较2020年决算数增加32.18万元，增幅13.92%。主要原因是人员调入，工资增多。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.84万元，占14.69%；卫生健康支出12.39万元，占5.7%；农林水支出172.5万元，占79.61%；其中：⑴人员支出144.42万元；占总支出的66.63%，（其中：基本工资支出50.33万元，占总支出的23.22%；津贴补贴支出74.19万元，占总支出的34.22%；绩效工资4.21万元，占总支出的1.94%；住房公积金15.69万元，占总支出的7.25%；）⑵机关事业单位基本养老保险缴费16.44万元，占总支出的7.58%；⑶机关事业单位基本医疗保险缴费7.22万元，占总支出的3.33%；⑷财政对失业、工伤保险基金的补助缴费1.27万元，占总支出的0.59%；⑸财政对大病保险的补助缴费0.18万元，占总支出的0.08%；⑹财政对公务员医疗补助缴费5万元，占总支出的2.31%；（7）对个人和家庭的补助42.21万元，占总支出的19.48%。（其中：退休费13.58万元，占总支出的6.26%；奖励金23.38万元，占总支出的10.79%；其他个人和家庭的补助支出5.25万元，占总支出的2.42%）。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出216.74万元。其中：216.63万元，较2020年决算数相比，收入增加32.18万元，增幅13.92%。主要原因是人员调入，工资增多。公用经费0.1万元，较2020年减少0.7万元，降幅85.71%，主要原因是压缩开支。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。较上年支出数增加（减少）0万元，主要原因是无。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，主要原因无。  

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

   四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出0.00万元。

   （二）国有资产占用情况说明。

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价0万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）

（三）政府采购安排情况说明。

2021年我单位政府采购支出总额0.115万元，其中：政府采购货物支0.115万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于印刷及购置其他办公用品0.115万元。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金216.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对人员经费、公用经费及专项经费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出216.74万元。

    五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件2021年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表