卓尼县叶儿林场2021年部门预算说明

卓尼县叶儿林场2021年部门预算说明

一、部门职责

1.同资源管理部门审批国有林场森林经营方案和国有林场森林采伐、抚育作业设计；

2.对国有林场森林资源资产进行监管；

3.对国有林场森林资源资产评估进行核准或备案；

4.指导和检查考核国有林场生产经营活动；

5.加大项目争取力度，搞好基础建设，改善办公条件；

6.规范财务管理体制；

7.认真贯彻执行县委、县政府和林业局的各项决定、决议，服从上级领导的工作安排；

8.加经森林资源保护，认真做好森林病虫害防治工作；

9.积极完成退耕还林、长防林工程和生态公益林等项目实施工作，做好迹地更新、低产林改造、抚育、封山育林等营林项目工程；

10.执法单位和个人必须服从局统一领导、文明执法、严格办案程序、依法行政，提高办案率。

11.主要领导外出须向县局主要领导请假，积极参加县局会议及其他各项活动；

12.加强防火宣传，做好森林防火工作，服从上级扑火指挥，积极组织人员参于扑火工作。

二、机构设置

我单位年末独立核算机构1个，事业编制10名，年末在职14人，退休11人。事业在职人数（不含工勤）4人，工勤人数10人。

三、2021年预算收支说明

1.收支预算总体情况（包括非税收入情况），预算收支增减变化情况说明

2021年部门预算收入143.87万元，全部为财政拨款收入143.87万元，2021年本部门无非税收入，2021年部门预算安排基本支出143.87万元，较上年预算增加47.56万元。其中：人员经费143.07万元，较上年增加47.56万元；公用经费0.8万元，较上年增加0万元。

2.公共预算拨款支出明细情况

2021年部门预算安排基本支出143.87万元，其中一般公共服务支出143.87万元。2021年部门预算安排基本支出143.87万元，其中工资福利支出143.07万元；商品和服务支出0.8万元。           

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关经费支出情况

2021年本部门没有预算安排因公出国（境）费用，2021年本部门预算安排公务接待费0.016万元，较上年增加0.016万元，预计接待批次及人数人0批次，2021年本部门预算无安排会议费，2021年本部门预算无安排培训费。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

2021年部门预算安排政府计划采购0万元，其中办公设备计划购置费0万元，项目采购0万元，2021年本部门预算安排政府购买服务项目0万元。

5.国有资产占有情况

2021年初本部门固定资产共计83.02万元。

6.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021年本部门无重点项目预算绩效目标等预算绩效。

7.专业性较强的名词进行解释

2021年本部门无专业性较强的名词解释。

卓尼县叶儿林场

2021年3月9日