卓尼县草原工作站2021年度部门预算公开说明

卓尼县草原工作站

2021年度部门预算公开说明

一、部门情况

（一）基本情况 

1、主要职能：

根据以上职责调整，卓尼县草原工作站的主要职责是：     

（一）贯彻执行草原管理方面的法律法规，对全县规划的草原进行保护、管理、利用、建设，并实施检查监督。

（二）依法查处破坏草原及草原建设设施的违法行为
　   （三）负责组织协调、指导和监督全县草原防火工作，承担草原火情监测、草原火情动态报告。
　　（四）依法保护全省草原资源及野生珍稀动植物资源。

   （五）负责编制实施草原保护、管理、建设和利用中长期及年度规划。

（六）负责草原监理、建设、改良、综合开发利用，草原生态环境综合治理等工作；

（七）负责引进牧草种子和指导牧草生产，推广饲草、饲料生产新技术等工作;

（八）负责草原资源勘测和动态监测。
　　（九）负责草原保护利用及鼠虫、病害防治。
　  （十）负责人工种草及草业生产。
　  （十一）负责秸秆饲料资源调查及饲料化利用。

   （十二）负责草原改良建设项目管理工作，组织实施草原建设项目。

（十三）负责培训草原监理人员和草原经营使用者。

（十四）承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

机关编制14名，其中：事业编制14人。现有在职工作人员19人，其中：在职事业人员19人；退休2人。

    三、2021年预算收支说明

1.收支预算总体情况（包括非税收入情况），预算收支增减变化情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2021年收入、支出年初预算安排为225.6万元，年末决算数为344.57万元，与年初预算数增加了34.53%，增加了本单位工作人员财政补助养老保险和医疗保险经费的预算。

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出与预算对比分析

2021年部门预算金额225.6万元，全部为财政拨款收入225.6万元，2021年本部门无非税收入，2021年部门预算安排基本支出257.07万元，较上年预算增加31.47万元。

2.公共预算拨款支出明细情况

 2021年部门预算安排基本支出225.6万元，其中工资福利支出224.48万元；三公经费1.12万元，其中公务接待费0.0224万元。 我单位收入全部为财政拨款收入，支出为工资福利支出，商品和服务支出、对个人和家庭的补助三个方面。

    3.“三公”经费、会议费、培训费等相关经费支出情况

    2021年本部门没有预算安排因公出国（境）费用，2021年本部门预算安排公务接待费0.0224万元，预计接待批次及人数人0批次，2021年本部门预算无安排会议费，2021年本部门预算无安排培训费。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

2021年部门预算安排政府计划采购0万元，其中办公设备计划购置费0万元，项目采购0万元，2021年本部门预算安排政府购买服务项目0万元。

5.国有资产占有情况

2021年初本部门固定资产共计291.026万元。

6.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021年本部门无重点项目预算绩效目标等预算绩效。

7.专业性较强的名词进行解释

2021年本部门无专业性较强的名词解释。