卓尼县草原工作站 2022年度部门决算情况说明

卓尼县草原工作站

2022年度部门决算情况说明

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县草原工作站

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

根据职责调整，卓尼县草原工作站的主要职责是：

（一）贯彻执行草原管理方面的法律法规，对全县规划的草原进行保护、管理、利用、建设，并实施检查监督；

（二）依法查处破坏草原及草原建设设施的违法行为；
　 （三）负责组织协调、指导和监督全县草原防火工作，承担草原火情监测、草原火情动态报告；
　　（四）依法保护全省草原资源及野生珍稀动植物资源；

（五）负责编制实施草原保护、管理、建设和利用中长期及年度规划；

（六）负责草原监理、建设、改良、综合开发利用，草原生态环境综合治理等工作；

（七）负责引进牧草种子和指导牧草生产，推广饲草、饲料生产新技术等工作;

（八）负责草原资源勘测和动态监测；
　　（九）负责草原保护利用及鼠虫、病害防治；
　 （十）负责人工种草及草业生产；
　 （十一）负责秸秆饲料资源调查及饲料化利用；

（十二）负责草原改良建设项目管理工作，组织实施草原建设项目；

（十三）负责培训草原监理人员和草原经营使用者；

（十四）承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

   根据《中共卓尼县委卓尼县人民政府关于卓尼县分类推进事业单位改革的实施意见》（卓尼发(2014）16号)规定和精神，制定卓尼县草原工作站主要职责和人员编制，卓尼县草原工作站核定事业编制14名。核定领导职数2名，其中：设站长1名（正科级）、副站长1名（副科级）。现有在职工作人员23人，其中：在职事业人员23人；退休2人。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入为383.29万元，与上年度收入344.57万元相比,收入增加38.72万元,增长11.24%，2022年度支出为383.29万元，与上年度支出344.57万元相比,支出增加38.72万元,增长11.24%，主要原因是增加职工基本医疗保险、养老保险、住房公积金。

2022年财政拨款收入383.29万元,占100.00%。本部门2022年度支出合计383.29万元，其中：社会保障和就业支出32.24万元，占8.41%；卫生健康支出19.2万元，占5.01%；节能环保支出9.45万元，占2.47%；农林水支出296.87万元，占77.45%；住房保障支出25.53万元，占6.66%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计383.29万元,其中：一般公共财政拨款收入383.29万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计383.29万元,其中：基本支出373.84万元,占97.53%；项目支出9.45万元,占2.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为383.29万元。与上年相比,各增加387.23万元,增长11.24%。主要原因是增加职工基本工资、医疗保险、养老保险、住房公积金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出383.29万元,较上年决算数增加387.23万元,增长11.24%主要原因是增加职工基本工资、医疗保险、养老保险、住房公积金。

1．社会保障和就业支出年初预算数为3.14万元,支出决算为32.24万元,完成年初预算的1026.75%,决算数大于预算数的主要原因是增加职工基本工资及养老保险。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为19.20万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加职工基本医疗保险。

3．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为9.45万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是采购项目金额增加。

 4. 农林水支出年初预算数为227.23万元,支出决算为296.87万元,完成年初预算的130.65%,决算数大于预算数的主要原因是增加了职工基本医疗保险、养老保险，职工基本工资。

    5. 住房保障支出年初预算数为25.58万元,支出决算为25.53万元,完成年初预算的99.8%,决算数小于预算数的主要原因是有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出373.84万元。其中：

人员经费373.74万元,较上年决算数增加67.70万元,增长22.12%,主要原因是增加职工基本医疗保险、养老保险、住房公积金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.1万元,较上年决算数减少0.13万元,下降56.52%,主要原因是办公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00元。机关运行经费较上年决算数减少0.0元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计32.2万元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出32.2万元。授予中小企业合同金额32.2万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额32.2万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.07万元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数。较上年决算数减少0.0元,下降0%，主要原因是无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。较上年决算数减少0.0元,下降0%，主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。较上年决算数减少0.0元,下降0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。较上年决算数减少0.0元,下降0%，主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。较上年决算数减少0.0元,下降0%，主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.07万元,支出决算为0.00元。较上年决算数减少0.0元,下降0%，主要原因是无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度无政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对无项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

   我部门在2022年度部门决算中反映无个项目绩效自评结果。无项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元,执行数为0元,完成预算的0%。

   （三）部门绩效评价结果

部门绩效评价有助于提高公共服务质量和效率。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。