卓尼县自然资源局 2022年度部门决算情况说明

卓尼县自然资源局

2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县自然资源局

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

县自然资源局贯彻落实党中央和省州县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统-领导，主要职责是：

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。制定自然资源和国土空间规划及测绘等规章制度并组织实施和监督检查执行情况。

（2）负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的 自然资源调查监测评价制度。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（3）负责自然资源统-确权登记工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

（5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用政策和标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施.推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。建立健全国土空间用途管制制度，监督实施城乡规划政策。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地征收征用管理。

（7）负责统筹国土空间、林业草原生态修复和造林绿化工作。组织编制国土空间、林业草原生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度和森林、草原、湿地资源的监督管理。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责草原禁牧、草畜平衡和草原开发利用的监督管理。

（9）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（10）负责矿产资源、陆生野生动植物、各类自然保护地的管理工作。负责县级公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责县政府直接行使所有权的公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间。

二、机构设置

根据《中共卓尼县委办公室、卓尼县人民政府办公室关于印发卓尼县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（卓尼办发〔2019〕70号）文件，规定卓尼县自然资源局为政府工作部门，为正科级，对外加挂卓尼县林业和草原局、卓尼县不动产登记管理局、卓尼县绿化委员会办公室牌子，规定主要职责10条，内设机构（股室）5个，核定行政编制12名，事业编制33名，配备领导职数3名，设局长1名，副局长2名。现有在职职工50名，其中：行政人员9名，事业人员41名；退休19人，遗属人员4人。

第二部分2022年度部门决算表（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计13376.52万元，其中本年收入为12997.32万元，年初结转结余为379.19万元，与上年度相比,收入增加5575.73万元,增长75.12%,主要原因是项目增加。2022年度支出总计13376.52万元，其中本年支出为13008.64万元，年末结转结余为367.87万元，与上年度相比，支出增加4781.15万元，增幅为58.11%，主要原因是项目增加。

本部门2022年度收入合计12997.32万元，其中：财政拨款收入12997.32万元，占100%。本部门2022年度支出合计13008.64万元，其中：社会保障和就业支出1107.76万元，占8.51%；卫生健康支出42.78万元，占0.33%；节能环保支出4292.18万元，占33%；城乡社区支出328.78万元，占2.52%；农林水支出1063.45万元，占8.17%；自然资源海洋气象等支出6108.37万元，占46.96%；住房保障支出53.47万元，占0.41%；灾害防治及应急管理支出11.86万元，占0.1%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12997.32万元,其中：一般公共预算财政拨款收入12656.74万元,占97.38%；政府性基金预算财政拨款收入340.58万元,占2.62%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13008.64万元,其中：基本支出1807.42万元,占13.89%；项目支出11201.22万元,占86.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为13376.52万元。与上年相比，各增加4769.84万元,增长55.42%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出12679.87万元,较上年决算数增加5330.78万元,增长72.54%。主要原因是项目增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为22.69万元,支出决算为1107.76万元,完成年初预算的4882.14%,决算数大于预算数的主要原因是被征地农民养老保险支出。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为42.78万元,完成年初预算的4278%,决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

3．节能环保支出年初预算数为4650.00万元,支出决算为4292.18万元,完成年初预算的92.3%,决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施。

4．农林水支出年初预算数为10.00万元,支出决算为1063.45万元,完成年初预算的10634.51%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5．自然资源海洋气象等支出年初预算数为463.71万元,支出决算为6108.37万元,完成年初预算的1317.28%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

6．住房保障支出年初预算数为57.50万元,支出决算为53.47万元,完成年初预算的93.0%,决算数小于预算数的主要原因是有3名退休人员。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为5.00万元,支出决算为11.86万元,完成年初预算的237.17%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1807.42万元。其中：

人员经费1791.34万元,较上年决算数增加1133.7万元,增长172.39%,主要原因是人员增加、工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费16.08万元,较上年决算数减少5.04万元,下降23.84%,主要原因是压减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出16.08万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少5.04万元,下降23.86%,主要原因是压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.93万元,较上年决算数增加0.49万元,增长111.36%,主要原因是业务培训增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计6875.27万元,其中：政府采购货物支出3496.11万元、政府采购工程支出0.30万元、政府采购服务支出3378.86万元。授予中小企业合同金额6875.27万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6281.69万元,占政府采购支出总额的91.37%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余7.06万元,本年收入340.58万元,本年支出328.78万元,年末结转和结余18.86万元,支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出297.38万元，土地出让业务支出31.39万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目16个,共涉及资金10872.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度国有土地使用权出让收入安排的支出1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金340.58万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“甘南黄河上游水源涵养区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（2021年度）”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3922万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目资金执行率达到了规定要求，项目实施效果较为明显，实现了生态修复的目的。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“甘南黄河上游水源涵养区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（2021年度）”1个项目绩效自评结果。甘南黄河上游水源涵养区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（2021年度）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5003万元,执行数为3922万元,完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：一是完成了资金支付绩效目标；二是完成了生态修复绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目资金支付率不是太高；二是部分区域生态修复效果有待加强。下一步改进措施：一是进一步提高资金支付率；二是进一步提升生态修复效果。

(三)部门绩效评价结果

部门绩效评价有助于提高公共服务质量和效率。在实施时建立科学、规范的绩效评价体系、采用多种绩效评价方法和确定科学的绩效考核标准，可以更好的促进部门的高质量发展。

（见附件2）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2021年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：县级预算项目支出绩效自评表