卓尼县林业技术综合服务站2022年度部门决算情况说明

卓尼县林业技术综合

服务站2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县林业技术综合

服务站2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

1.宣传语贯彻执行森林和植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；

2.完成各项内业设计及外业调查；

3.完成每年的病虫害防治、外侵生物普查、松材线虫病普查等；

4.指导和开展种苗普查及林业种植及生产经营活动；

5.推广林业科学技术，开展林业培训，技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林业提供产前、产中、产后服务；

6.承担林业病虫害疫病及林业灾害的检测、监测和强制性检验；

7.认真贯彻执行县委、县政府和林业局的各项决定、决议，服从上级领导下达的任务指标；

二、机构设置

卓尼县林业技术综合服务站为正科级建制，财政全额拨款事业单位，现隶属于卓尼县自然资源局管理，公益一类。我单位年末独立核算机构1个，事业编制35名，年末在职89人，退休21人，均为事业人员。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入为1418.42万元。与上年度相比,收入总计各增加274.38万元,增长23.98%,主要原因是因为人员划转导致收入支出增加，2022年度支出为1418.42万元。与上年度相比,支出总计各增加274.38万元,增长23.98%,主要原因是因为人员划转导致收入支出增加，本部门2022年末无结转和结余。

本单位2022年度收入合计1418.42万元，其中：财政拨款收入1418.42万元，占100%。本部门2022年度支出合计1418.42万元，其中：社会保障和就业支出142.53万元，占10.05%；卫生健康支出71.96万元，占5.07%；农林水支出万元，1112.82占78，45%；住房保障支出91.11万元，6.42占%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1418.42万元,其中：财政拨款收入1418.42万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1418.42万元,其中：基本支出1418.42万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1418.42万元。与上年相比,各增加274.39万元,增长23.98%。主要原因是因为人员划转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1418.42万元,较上年决算数增加274.39万元,增长23.98%。主要原因是因为人员划转。

1．社会保障和就业支出年初预算数为25.09万元,支出决算为142.53万元,完成年初预算的568.08%,决算数大于预算数的主要原因是因为人员划转。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为71.96万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是因为人员划转。

3．农林水支出年初预算数为874.35万元,支出决算为1112.82万元,完成年初预算的127.27%,决算数大于预算数的主要原因是因为人员划转。

4．住房保障支出年初预算数为97.41万元,支出决算为91.11万元,完成年初预算的93.53%,决算数小于预算数的主要原因是因为人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1418.42万元。其中：

人员经费1415.71万元,较上年决算数增加271.88万元,增长23.77%,主要原因是因为人员划转。人员经费用途主要包括基本工资364.08万元、津贴补贴636.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.23万元、职工基本医疗保险缴46.49万元、公务员医疗补助缴费24.67万元、其他社会保障缴费7.2万元、住房公积金91.11万元、对个人和家庭的补助144.34万元。

公用经费2.70万元,较上年决算数增加2.5万元,增长1252.4%,主要原因是人员划转增多。公用经费用途为办公费2.7万元。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、电费、水费、邮寄费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.66万元,其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.66万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.66万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车下乡单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%，主要原因是无“三公”经费的支出情况。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是没有购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是无公务用车运行维护费。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是无公务接待费。

3、(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中无绩效目标。我部门在2022年度部门决算中反映0、0等0个项目绩效自评结果。0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是没有；二是没有。发现的主要问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。0项目绩效自评情况：本部门无预算绩效。

(三)部门绩效评价结果

未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表