卓尼县草原工作站 2023年度部门决算说明

卓尼县草原工作站

2023年度部门决算说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县草原工作站

2023年度部门决算说明

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行草原管理方面的法律、法规（条例）；对全县规划的草原进行保护，管理、利用、建设，并实施检查监督。

（二）依法查处破坏草原及草原建设设施的违法行为。

（三）负责组织协调、指导和监督全县草原防火工作，承担草原火情监测、草原火情动态报告。

（四）依法保护全省草原资源及野生珍稀动植物资源。

（五）负责编制草原保护、管理、建设、和利用中长期及年度规划。

（六）负责草原监理、建设、改良、综合开发利用，草原生态环境综合治理等工作。

（七）负责引进牧草种子和指导牧草生产，推广饲料、饲料生产新技术等工作。

（八）负责草原资源勘测和动态监测。

（九）负责草原保护利用及鼠虫、病害防治。

（十）负责人工种草及草业生产。

（十一）负责秸秆饲料资源调查及饲料化利用。

（十二）负责草原改良建设项目管理工作，组织实施草原建设项目。

（十三）负责培训草原监理人员和草原经营使用者。

（十四）承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位年末独立核算机构1个，事业编制14名。核定领导职数2名，其中：设站长1名（正科级）、副站长1名（副科级）。现有在职工作人员22人，其中：在职事业人员22人；退休3人。

第二部分2023年度部门决算表（见附件1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为457.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加73.74万元,增长19.24%,主要原因是人员工资和项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计457.03万元,其中：财政拨款收入457.03万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计457.03万元,其中：基本支出402.93万元,占88.16%；项目支出54.11万元,占11.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为457.03万元。与上年相比,各增加73.74万元,增长19.24%。主要原因是人员工资和项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出457.03万元,较上年决算数增加73.74万元,增长19.24%。主要原因是人员工资和项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出457.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.99万元,占8.75%；卫生健康支出19.21万元,占4.2%；节能环保支出54.11万元,占11.84%；农林水支出310.30万元,占67.89%；住房保障支出33.43万元,占7.31%；

（三）般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为452.45万元,支出决算为457.03万元,完成年初预算的101.01%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为44.95万元,支出决算为39.99万元,完成年初预算的88.98%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资和项目增加。

2.卫生健康支出年初预算数为19.87万元,支出决算为19.21万元,完成年初预算的96.68%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资和项目增加。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为54.11万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资和项目增加。

4．农林水支出年初预算数为353.48万元,支出决算为310.30万元,完成年初预算的87.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资和项目增加。

5．住房保障支出年初预算数为34.15万元,支出决算为33.43万元,完成年初预算的97.88%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资和项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出402.93万元。其中：

人员经费402.65万元,较上年决算数增加28.91万元,增长7.74%,主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费。

公用经费0.27万元,较上年决算数增加0.17万元,增长171.2%,主要原因是拨入财力运行困难补助。公用经费用途主要包括办公费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用运行维护费，较上年决算数减少0.00万元,下降0%，主要原因是无公务用运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务接待费。

其中：外事接待费支出0.00万元，主要是无外事接待费。其他国内公务接待支出0.00万元，主要是无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费0.00万元，机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计59.75万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.75万元。授予中小企业合同金额59.75万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额59.75万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金29.8万元,占一般公共预算项目支出总额的6.59%。从评价情况来看，项目资金执行率达到了规定要求。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

1.“2023年卓尼县草原生态修复治理虫害防治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.8万元,执行数为17.88万元,完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：一是没有；二是没有。发现的主要问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。2023年卓尼县草原生态修复治理虫害防治项目绩效自评情况：无。

三、部门绩效评价结果

未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表