2024年度卓尼县新堡林场部门决算

2024年度

卓尼县新堡林场部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.同资源管理部门审批国有林场森林经营方案和国有林场森林采伐、抚育作业设计；

2.对国有林场森林资源资产进行监管；

3.对国有林场森林资源资产评估进行核准或备案；

4.指导和检查考核国有林场生产经营活动；

5.加大项目争取力度，搞好基础建设，改善办公条件；

6.规范财务管理体制；

7.认真贯彻执行县委、县政府和林业局的各项决定、决议，服从上级领导的工作安排；

8.加经森林资源保护，认真做好森林病虫害防治工作；

9.积极完成退耕还林、长防林工程和生态公益林等项目实施工作，做好迹地更新、低产林改造、抚育、封山育林等营林项目工程；

10.执法单位和个人必须服从局统一领导、文明执法、严格办案程序、依法行政，提高办案率。

11.主要领导外出须向县局主要领导请假，积极参加县局会议及其他各项活动；

12.加强防火宣传，做好森林防火工作，服从上级扑火指挥，积极组织人员参于扑火工作。

二、机构设置

我单位年末独立核算机构1个，事业编制10名，年末在职19人，退休5人，遗属1人。事业在职人数（不含工勤）5人，工勤人数15人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政部款收入、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为397.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加5.16万元，增长1.31%，主要原因是基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计397.99万元,其中：财政拨款收入397.99万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计397.99万元,其中：基本支出316.18万元,占79.44%；项目支出81.81万元,占20.56%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为397.99万元。与上年相比,各增加5.16万元，增长1.31%。主要原因是基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出397.99万元,较上年决算数增加5.16万元，增长1.31%。主要原因是基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出397.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.72万元,占9.48%；卫生健康支出17.19万元,占4.32%；节能环保支出66.48万元,占16.70%；农林水支出249.71万元,占62.74%；住房保障支出26.89万元,占6.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为357.67万元,支出决算为397.99万元,完成年初预算的111.27%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为56.81万元,支出决算为37.72万元,完成年初预算的66.38%,决算数小于预算数的主要原因是预算时多重考虑弹性预留，预算大与决算数。

2．卫生健康支出年初预算数为17.96万元,支出决算为17.19万元,完成年初预算的95.71%,决算数小于预算数的主要原因是由于人员退休等影响卫生健康支出决算落小于预算数。

3．农林水支出年初预算数为237.79万元,支出决算为249.71万元,完成年初预算的105.01%,决算数大于预算数的决算数的主要原因是人员五项社会保险和住房公积金等的支出大于预算决算数。

4．住房保障支出年初预算数为45.11万元,支出决算为26.89万元,完成年初预算的59.60%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出316.18万元。其中：

人员经费311.40万元,较上年决算数减少15.23万元，下降4.66%,主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资：82.97万元、津贴补贴：140.63万元、绩效工资：6万元、社会保障缴费：37.72万元、卫生健康：17.19万元、住房保障：26.89万元。

公用经费4.78万元,较上年决算数增加1.27万元，增长36.24%,主要原因各管护站冬季用煤和用电支出，公用经费用途主要包括办公费、水电煤、取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.23万元,其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.25万元,占政府采购支出总额的11.21%,其中：授予小微企业合同金额0.12万元,占政府采购支出总额的5.60%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金86.59万元,占一般公共预算项目支出总额的21.76%。绩效评价情况从生态效益方面重点评价了造林成活率、森林覆盖率提升；经济效益方面关注林业资源、和周边群众在林业资源的下的农户增收金额、林业项目带动就业人数等产出；社会效益方面评估政策知晓率、群众满意度、森林防火和有害生物防治成效等；资金管理方面核查资金拨付及时性、专款专用合规性、财务制度执行情况。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映甘财资环【2022】41号2022年国有林场森林生态效益补偿资金、甘财资环【2022】41号2022年国有林场天保管护资金；2021年集体和个人国家级公益林、森林生态效益补偿补助；公用经费；人员类“保工资”等5个项目绩效自评结果。

1.“甘财资环【2022】41号2022年国有林场森林生态效益补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为108万元,执行数为10万元,完成预算的9.36%。项目绩效目标完成情况：2024年全面完成了年度国家级公益林生态效益基金补偿工作的各项任务和指标，确保公益林建设得到有序开展。严格管护责任的落实，通过层层签订责任书，真正将公益林管护责任落实到位、落实到人、落实到小班地块。一年来没有发生火灾，确保了11.64万亩国有公益林森林资源的安全。

发现的主要问题及原因：资金结余，将及时拨付使用。下一步改进措施：及时拨付使用，结余资金按年度上缴财政。

2.“甘财资环【2022】41号2022年国有林场天保管护资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.22分。项目全年预算数为158.8万元,执行数为3.55万元,完成预算的2.23%。项目绩效目标完成情况：作为天然林资源保护实施单位，按照要求强化则任，加强了森林、林木和林地的保护和管理工作，有效打击了天然林资源的违法犯罪行为，确保了我场辖区森林资源的安全和林区秩序，17.76万亩天然林资源得到有效保护。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

3.“2021年集体和个人国家级公益林、森林生态效益补偿补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为3.46万元,执行数为1.66万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：2024年全面完成了年度国家级公益林生态效益基金补偿工作的各项任务和指标，确保公益林建设得到有序开展。严格管护责任的落实，通过层层签订责任书，真正将公益林管护责任落实到位、落实到人、落实到小班地块。一年来没有发生火灾，确保了11.64万亩国有公益林森林资源的安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7万元,执行数为1.8万元,完成预算的25.87%。项目绩效目标完成情况：在责任不松、压力不减、劲头不弱的前提下办公，压缩公用经费支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.人员类“保工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.96分。项目全年预算数为299.73万元,执行数为268.58万元,完成预算的89.6%。项目绩效目标完成情况：积极践行绿色发展理念，扎实推进林场各项工作，取得了显著成效。完成本部门绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效评价及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、部门重点绩效评价结果

由主管部门代为公开绩效。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。