2024年度卓尼县叶儿林场部门决算

2024年度

卓尼县叶儿林场部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.同资源管理部门审批国有林场森林经营方案和国有林场森林采伐、抚育作业设计；

2.对国有林场森林资源资产进行监管；

3.对国有林场森林资源资产评估进行核准或备案；

4.指导和检查考核国有林场生产经营活动；

5.加大项目争取力度，搞好基础建设，改善办公条件；

6.规范财务管理体制；

7.认真贯彻执行县委、县政府和林业局的各项决定、决议，服从上级领导的工作安排；

8.加经森林资源保护，认真做好森林病虫害防治工作；

9.积极完成退耕还林、长防林工程和生态公益林等项目实施工作，做好迹地更新、低产林改造、抚育、封山育林等营林项目工程；

10.执法单位和个人必须服从局统一领导、文明执法、严格办案程序、依法行政，提高办案率。

11.主要领导外出须向县局主要领导请假，积极参加县局会议及其他各项活动；

12.加强防火宣传，做好森林防火工作，服从上级扑火指挥，积极组织人员参于扑火工作。

二、机构设置

我单位年末独立核算机构1个，事业编制10名，在职16人，退休15人。事业在职人数（不含工勤）4人，工勤人数11人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为393.56万元。与上年度相比,收、支总计各增加23.70万元，增长6.41%，主要原因是人员基本工资调标和项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计393.56万元,其中：财政拨款收入393.56万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计393.56万元,其中：基本支出295.51万元,占75.09%；项目支出98.05万元,占24.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为393.56万元。与上年相比,各增加23.70万元，增长6.41%。主要原因是人员基本工资调标和项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出393.56万元,较上年决算数增加23.70万元，增长6.41%。主要原因是人员基本工资调标和项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出393.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出63.57万元,占16.15%；卫生健康支出17.83万元,占4.53%；节能环保支出74.10万元,占18.83%；农林水支出215.48万元,占54.75%；住房保障支出22.57万元,占5.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为328.87万元,支出决算为393.56万元,完成年初预算的119.67%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为64.53万元,支出决算为63.57万元,完成年初预算的98.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

2．卫生健康支出年初预算数为16.14万元,支出决算为17.83万元,完成年初预算的110.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，五险缴费基数增加。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为74.10万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是森林管护支出费用。

4．农林水支出年初预算数为209.08万元,支出决算为215.48万元,完成年初预算的103.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

5．住房保障支出年初预算数为39.11万元,支出决算为22.57万元,完成年初预算的57.70%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出295.51万元。其中：

人员经费294.10万元,较上年决算数减少13.16万元，下降4.28%,主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。。

公用经费1.42万元,较上年决算数减少10.61万元，下降88.21%,主要原因是今年无财力运行困难补助资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是是无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是是无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是是无“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是无机关运行相关经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无机关运行相关经费。。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无机关运行相关经费。。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计7.58万元,其中：政府采购货物支出7.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.89万元,占政府采购支出总额的51.32%,其中：授予小微企业合同金额3.89万元,占政府采购支出总额的51.32%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于森林巡查巡护，森林防火。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金98.05万元,占一般公共预算项目支出总额的24.91%。对2024年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,绩效评价以生态效益方面重点评价了造林成活率、森林覆盖率提升；经济效益方面关注林业资源、和周边群众在林业资源的下的农户增收金额、林业项目带动就业人数等产出；社会效益方面评估政策知晓率、群众满意度、森林防火和有害生物防治成效等；资金管理方面核查资金拨付及时性、专款专用合规性、财务制度执行情况来开展。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2021年集体和个人国家级公益林、森林生态效益补偿补助项目、甘财资环（2022）41号2022年国有林场天保管护资金项目、甘财资环（2022）41号2022年国有林场森林生态效益补偿资金等3个项目绩效自评结果。

1.“2021年集体和个人国家级公益林、森林生态效益补偿补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.07分。项目全年预算数为10.12万元,执行数为8.366万元,完成预算的82.66%。项目绩效目标完成情况：一是完成82.66%。发现的主要问题及原因：一是资金结余。下一步改进措施：一是尽快完成项目资金支付。2021年集体和个人国家级公益林、森林生态效益补偿补助项目绩效自评情况：2024年全面完成了年度国家级公益林生态效益基金补偿工作的各项任务和指标，确保公益林建设得到有序开展。严格执行管护责任的落实，通过层层签订责任书，真正将公益林管护责任落实到位、落实到人、落实到小班地块。一年来无发生火灾，确保了4.87万亩国有公益林森林资源的安全。

2.“甘财资环（2022）41号2022年国有林场天保管护资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为110.2235万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是未完成。发现的主要问题及原因：一是资金结余，预留支付2025年聘用管护人员管护工资。下一步改进措施：一是及时拨付使用，尽量完成此项目，结余资金按年度上缴财政。甘财资环（2022）41号2022年国有林场天保管护资金项目绩效自评情况：作为天然林资源保护实施单位，按照要求强化则任，加强了森林、林木和林地的保护和管理工作，有效打击了天然林资源的违法犯罪行为，确保了我场辖区森林资源的安全和林区秩序，16.43万亩天然林资源得到有效保护。

3.“甘财资环（2022）41号2022年国有林场森林生态效益补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.99分。项目全年预算数为52.1032万元,执行数为15.5787万元,完成预算的29.89%。项目绩效目标完成情况：一是完成29.89%，。发现的主要问题及原因：一是资金结余，预留支付2025年聘用管护人员管护工资。下一步改进措施：一是及时拨付使用，尽量完成此项目，结余资金按年度上缴财政。甘财资环（2022）41号2022年国有林场森林生态效益补偿资金项目绩效自评情况：2024年全面完成了年度国家级公益林生态效益基金补偿工作的各项任务和指标，确保公益林建设得到有序开展。严格执行管护责任的落实，通过层层签订责任书，真正将公益林管护责任落实到位、落实到人、落实到小班地块。一年中无发生火灾，确保了4.87万亩国有公益林森林资源的安全。

三、部门重点绩效评价结果

未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。