2024年度卓尼县草原工作站部门决算

2024年度

卓尼县草原工作站部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行草原管理方面的法律、法规（条例）；对全县规划的草原进行保护，管理、利用、建设，并实施检查监督。

（二）依法查处破坏草原及草原建设设施的违法行为。

（三）负责组织协调、指导和监督全县草原防火工作，承担草原火情监测、草原火情动态报告。

（四）依法保护全省草原资源及野生珍稀动植物资源。

（五）负责编制草原保护、管理、建设、和利用中长期及年度规划。

（六）负责草原监理、建设、改良、综合开发利用，草原生态环境综合治理等工作。

（七）负责引进牧草种子和指导牧草生产，推广饲料、饲料生产新技术等工作。

（八）负责草原资源勘测和动态监测。

（九）负责草原保护利用及鼠虫、病害防治。

（十）负责人工种草及草业生产。

（十一）负责秸秆饲料资源调查及饲料化利用。

（十二）负责草原改良建设项目管理工作，组织实施草原建设项目。

（十三）负责培训草原监理人员和草原经营使用者。

（十四）承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位年末独立核算机构1个，事业编制14名。核定领导职数2名，其中：设站长1名（正科级）、副站长1名（副科级）。现有在职工作人员21人，其中：在职事业人员21人；退休3人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政部款收入、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为412.64万元。与上年度相比,收、支总计各减少44.39万元，下降9.71%，主要原因是人员工资和项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计412.64万元,其中：财政拨款收入412.64万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计412.64万元,其中：基本支出382.51万元,占92.70%；项目支出30.13万元,占7.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为412.64万元。与上年相比,各减少44.39万元，下降9.71%，主要原因是人员工资和项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出412.64万元,较上年决算数减少44.39万元，下降9.71%，主要原因是人员工资和项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出412.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出48.78万元,占11.82%；卫生健康支出22.07万元,占5.35%；节能环保支出1.77万元,占0.43%；农林水支出306.82万元,占74.36%；住房保障支出33.20万元,占8.05%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为439.30万元,支出决算为412.64万元,完成年初预算的93.93%。其中：  

1.社会保障和就业支出年初预算数为64.57万元,支出决算为48.78万元,完成年初预算的75.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资和项目减少。

2.卫生健康支出年初预算数为22.55万元,支出决算为22.07万元,完成年初预算的97.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资和项目减少。

3.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.77万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资和项目减少。

4.农林水支出年初预算数为296.44万元,支出决算为306.82万元,完成年初预算的103.50%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资和项目减少。

5.住房保障支出年初预算数为55.74万元,支出决算为33.20万元,完成年初预算的59.56%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资和项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出382.51万元。其中：

人员经费381.85万元,较上年决算数减少20.81万元，下降5.17%,主要原因是人员工资和项目减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费。

公用经费0.66万元,较上年决算数增加0.39万元，增长143.10%,主要原因是拨入财力运行困难补助。公用经费用途主要包括办公费、水电、采暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位，财政为保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位，财政为保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平。主要原因是我单位属于事业单位，财政为保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位，财政为保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位，财政为保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位，财政为保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位，财政为保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位，财政为保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位，财政为保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位，财政为保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位，财政为保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位，财政为保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位，财政为保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元（含)以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个。涉及资金30.13万元,占一般公共预算项目支出总额的6.9%。从评价情况来看，项目资金执行率达到了规定要求。

对2024年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2024年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,绩效评价以生态效益重点评价了草原生态修复，草原覆盖率提升；经济效益方面关注草原资源、和周边群众在草原资源下的农牧户增收金额、草原生态修复项目带动就业人数等产出；社会效益方面评估政策知晓率、群众满意度、草原防火和有害生物防治成效率等；资金管理方面核查资金拨付及时性、转款专用合规性、财务制度执行情况来开展。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年卓尼县草原生态修复治理虫害防治项目；甘财资环（2022）92号2023年有害生物防治；甘财资环（2021）121号中央财政退化草原生态修复治理；甘财资环（2021）80号5个绩效自评结果。

“2023年卓尼县草原生态修复治理虫害防治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77.15分。项目全年预算数为10.71万元,执行数为1.77万元,完成预算的16.53%。项目绩效目标完成情况：2024年全面完成了卓尼县草原生态修复治理虫害防治各项任务指标，确保草原草原生态保护建设得到有序开展，完成了10万亩卓尼县草原生态修复治理虫害防治。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“甘财资环（2022）92号2023年有害生物防治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.73分。项目全年预算数为60万元,执行数为28.36万元,完成预算的47.27%。项目绩效目标完成情况：作为天然草原资源保护实施单位，按照要求强化责任，加强了草原保护和管理工作；有效治理了天然草原灭鼠10完美目标任务。

发现的主要问题及原因：资金结余，将及时拨付使用。下一步改进措施：将及时拨付使用，结余资金按年度上缴财政。

3“甘财资环（2021）121号中央财政退化草原生态修复治理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为30.13万元,执行数为30.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：作为天然草原资源保护实施单位，按照要求强化责任，加强了草原保护和管理工作，有效治理了天然草场，确保了我县草原资源得到有效保护。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4“甘财资环（2021）80号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.59万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：作为天然草原资源保护实施单位，按照要求强化责任，加强对我县的草原综合监测工作，按照时间节点开展草原动态监测工作。

发现的主要问题：及原因资金结余，将及时拨付使用。

下一步改进措施：将及时拨付使用，结余资金按年度上缴财政。

三、部门重点绩效评价结果

由主管部门代为公开绩效。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。