卓尼县卫生健康局2021年度部门决算 说明

卓尼县卫生健康局2021年度部门决算

说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

根据《中共卓尼县委办公室卓尼县人民政府办公室关于印发【卓尼县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定】的通知》（卓尼办发[2019]76号）精神，2019年1月，原卓尼县卫生和计划生育局更名为卓尼县卫生健康局，为县人民政府工作部门，并与当月正式运行。

（1）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟定卫生健康、中藏医药事业发展规划和计划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置。

（2）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施和建议。

（3）拟定并组织实施全县落实疾病预防控制规划、免疫规划及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。

（4）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会的具体工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、食品安全风险监测评估。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（7）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实。

（9）指导乡镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（10）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

（11）贯彻执行行政审批项目。

（12）负责县委和县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（13）负责公众健康权益保障工作，维护患者就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（14）完成县委、县政府和州卫生健康委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

（1）内设机构

单位内设4个机构，包括办公室、医改医政和中藏医管理股、基层卫生和健康管理股、卫生法制监督和人口监测股。

（2）人员编制

核定行政编制9人，事业编制17人。领导职数3名，设局长1名，副局长2名。年末在职47人，其中行政人员9人，事业人员38人。所属医疗卫生机构30个，其中：县直医疗卫生机构13个，包括县人民医院、县中医医院、县藏医医院、县疾病预防控制中心、县卫卫生健康局综合监督执法所、县妇幼保健院6个正科级单位，县红十字会、县健康教育所，县流动人口管理站、县计划生育协会4个副科级事业单位和县医改办、财务核算中心2个股级事业单位；基层医疗卫生机构17个，包括1个社区卫生服务中心和16个乡镇卫生院。

二、2021年度部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计3735.48万元，支出总计3735.48万元。与2020年决算数相比，收入减增加1773.95万元，增幅90%，支出增加1966.95万元，增幅111.22%。增幅主要原因是新冠疫情防控等重大公共卫生资金和医疗服务保障能力提升项目资金大幅增加。

本部门2021年度收入合计3735.48万元，其中：财政拨款收入3522.48万元，占94.3%；其他收入20万元，占0.53%；上年结转193万元，占5.17%。

本部门2021年度支出合计3735.48万元，其中：基本支出2243.88万元，占60.07%； 项目支出1491.6万元，占39.93%；与2020年决算数相比,基本支出增加862.35万元，增幅62.42%，主要原因是增加了新冠疫情防控费用。项目支出增加1104.6万元，增幅285.43%，主要原因是新冠疫情防控等重大公共卫生资金和医疗服务保障能力提升项目资金大幅增加。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少193万元，主要原因是新冠疫情防控等重大公共卫生资金和医疗服务保障能力提升项目资金支付力度加大，年底结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入3715.48万元，较2020年决算数增加1782.23万元，增幅92.19%。主要原因是2021年度新冠疫情防控等重大公共卫生资金和医疗服务保障能力提升项目资金大幅增加。

本部门2021年度财政拨款支出3715.48万元，较2020年决算数增加1975.23万元，增幅53.16%。主要原因是2021年度新冠疫情防控等重大公共卫生资金和医疗服务保障能力提升项目资金大幅增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：卫生健康支出3549.28万元，占95.53%；社会保障与就业支出166.2万元，占4.47%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出2223.88万元。其中：人员经费1465.25万元， 较2020年增加了521.19万元，增幅55.21%，主要原因是过渡性津补贴增资人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金及退休费、计划生育家庭奖励特别扶助、公务员医疗补助等对个人和家庭补助支出。公用经费758.63万元，较2020年增加349.43万元，增幅85.39%，主要原因是新冠疫情防控经费大幅支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021 年度本部门“三公”经费支出共计7.23万元，较年初预算数增加1.23万元，主要原因一是医疗废物转运车的费用有所增加，二是接待省级对口帮扶医疗工作队费用有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门没有因公出国（境）费用，因公车改革公务车上缴，发生的车辆运行维护费5.18万元是医疗废物转运车产生的费用。

公务接待费2.05万元，主要用于接待上级业务主管部门的督查、调研及接待省级对口帮扶医疗工作队等。

（三）“三公”经费实物量情况 

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，2021年度我单位将公务车辆上缴或停运，医疗废物转运车保有量为1辆；国内公务接待16批次112人，其中：国内接待16批次112人；2021年度本部门人均接待费183元，车均维护费5.18万元。  

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出758.63万元，机关运行经费主要用于办公设备购置费9.49万元，办公费10.29万元（主要用于宣传费、办公室耗材、学习资料征订等支出），印刷费18.4万元（主要用于疫情防控宣传的印刷等），邮电费8.6万元，水电3.9万元费，取暖费4.6万元，差旅费17.23万元，维修维护费223万元，专用材料费388.29万元，租赁费40万元，会议费3.89万元，公务接待费2.05万元，劳务费7.56万元，委托业务费10万元，车辆运行维护费5.18万元（医疗废物转运车费用），其他交通费6.15（主要用于下乡督查租车费用），机关运行经费比2020年增加了43.88万元，增幅20.75%,主要原因2021年我部系列活动开展频繁，导致支出经费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，我单位没有公务用车，只有医疗废物处置转运车辆，也没有单价50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

（三）政府采购安排情况说明

2021年我单位政府采购支出总额9.49万元，其中：政府采购货物支出9.49万元，主要用于办公耗材及办公设备购置，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金1491.6万元，占一般公共预算项目支出总额的40.15%。共组织对人员经费、公用经费及专项经费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出万元。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件2021年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表