卓尼县藏巴哇镇卫生院柏林分院2022年部门预算说明

附件2：

卓尼县藏巴哇镇卫生院柏林分院2022年部门预算说明

一、部门职责

乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。 积极做好城乡居民医疗保险等工作。 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（1）内设机构

内设机构包括：我单位是政府举办的非营利性公益一类医疗卫生服务单位，属县财政全额预算拨款事业单位，内设办公室、预防接种室、妇幼室、公共卫生办公室、药房等机构。

（2）人员编制

核定事业单位编制5名，占编3人。所属村卫生室6个，其中在职村医7人，

1. 收支预算总体情况

2021年部门预算收入67.64万元。其中：财政拨款67.64万元。2022年部门预算收入95.93万元，其中：财政拨款95.93万元，收入增加41.82%，主要原因是本年度人员工资增加，住房保障费列入预算。

2. 基本支出

（1）基本支出

2021年部门预算安排基本支出67.64万元，其中：人员经费67.64元。2022年部门预算安排基本支出95.93万元，其中：人员经费95.93万元。收入增加41.82%，主要原因是本年度人员工资增加，住房保障费列入预算。

（2）专项支出

2021年部门预算安排项目支出0元。2022年部门预算安排项目支出0元 ,其中：中医（民族）医药专项资金0元；其他基层医疗卫生机构支出0元。

（3）支出功能分类指标

2022年部门预算安排支出95.93万元，其中：卫生健康支出86.49万元；住房保障支出（住房公积金）9.44万元。  

（4）支出经济分类指标

1.2022年部门预算安排基本支出95.93万元，其中：工资福利支出86.49万元；住房公积金9.44万元。

2.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

（1）因公出国（境）费

2022年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。

（2）公务接待费

2022年本部门没有预算安排公务接待费用。

（3）公务用车购置及运行维护费

2022年本部门预算安排公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元

3.政府采购、政府购买服务预算编制情况

2022年卓尼县藏巴哇镇卫生院柏林分院政府采购预算25000元。

4.国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本系统年末共有车辆1辆。

5.预算绩效管理情况

2022年上级转移支付实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2022年本级预算支出绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入以部门为主体的绩效评价试点项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

6.专业性较强的名称进行解释

（1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

卓尼县藏巴哇镇卫生院柏林分院

2022年5月19日