附件2： 卓尼县尼巴镇卫生院2022年部门预算说明 一、部门职责 卓尼县尼巴镇卫生院隶属于卓尼县卫生健康局，是财政全额拨款的事业单位。 1、提供卫生医疗服务：卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务； 2、加强疾病预防，做好重大疾病防控并及时报告：加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病； 3、执行免疫计划，开张慢性疾病防治工作：认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性

附件2：卓尼县尼巴镇卫生院2022年部门预算说明

一、部门职责

卓尼县尼巴镇卫生院隶属于卓尼县卫生健康局，是财政全额拨款的事业单位。

1、提供卫生医疗服务：卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2、加强疾病预防，做好重大疾病防控并及时报告：加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3、执行免疫计划，开张慢性疾病防治工作：认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4、做好育儿保健，提高孕妇分娩率：做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

5、做好新型医疗相关服务：积极做好城乡居民医疗保障服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6、开展爱国卫生教育，普及卫生保健知识并引导农民建立良好卫生习惯：开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

（1）内设机构

卓尼县尼巴镇卫生院，隶属县卫生健康局管理，公益一类事业单位，相当副科级建制，核定领导职数1名。

（2）人员编制

卓尼县尼巴镇卫生院核定事业编制4名，核定领导职数1名，副科级，现缺配领导职数0名，编制人员无变化，在职人员7人，退休0人。

三、2022年预算收支说明

1. 收支预算总体情况,2021年部门预算收入662900元。其中：财政拨款662900元。2022年部门预算收入916700元，其中：财政拨款916700元。同比增长38.28%，主要原因是本年度人员工资增加，住房保障列入预算。

（1）基本支出

2021年部门预算安排基本支出662900元，其中：人员经费662900元，公用经费0元。2022年部门预算安排基本支出916700元，其中：人员经费916700元，公用经费0元。同比增长38.28%，主要原因是本年度人员工资增加，住房保障列入预算。

（2）专项支出

2021年部门预算安排项目支出0元 。2022年部门预算安排项目支出0元 。

（3）支出功能分类指标

2022年部门预算安排支出916700元，其中：医疗卫生与计划生育支出824300元；住房保障支出（住房公积金）92400元。

（4）支出经济分类指标

2022年部门预算安排基本支出916700元（其中：工资福利支出916700元，对个人和家庭的补助支出0元，商品和服务支出0元），项目支出0元。

2. 公共预算拨款支出明细情况，2022年一般公共预算支出916700元，其中：医疗卫生与计划生育支出824300元；住房保障支出（住房公积金）92400元。

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

（1）因公出国（境）费

2022年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。

（2）公务接待费

2022年本部门预算安排公务接待费0元。

（3）公务用车购置及运行维护费

2022年本部门预算安排公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。

（4）培训费

2022年本部门预算安基本公共卫生服务项目村医排培训0元。

（5）会议费

2022年本部门预算安排全县卫生健康工作会议费0元。

（6）机关运行费

2022年预算安排机关运行费0元。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

2022年 卓尼县尼巴镇卫生院政府采购预算70600元。

5.国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价100000元以上通用设备0台（套）；单价1000000元以上通用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，新配置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值1000000元以上专用设备0台。

6.预算绩效管理情况

2022年上级转移支付实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2022年县本级预算支出绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入以部门为主体的绩效评价试点项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

7.专业性较强的名称进行解释

（1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

卓尼县尼巴镇卫生院

2022年5月19日