卓尼县洮砚镇中心卫生院2022年部门预算说明

附件2：

卓尼县洮砚镇中心卫生院2022年部门预算说明

一、部门职责

卓尼县洮砚镇中心卫生院隶属卓尼县卫生健康局，是财政全额拨款的事业单位。主要负责本乡镇的基本医疗服务、预防保健;突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;辖区内的卫生信息统计、分析、上报;辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训：负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育等工作。

二、机构设置

（1）内设机构

卓尼县洮砚镇中心卫生院，隶属县卫生健康局管理，公益一类事业单位，相当副科级建制，核定领导职1名。

（2）人员编制

卓尼县洮砚镇中心卫生院核定事业编制5名，核定领导职数1名，副科级，现缺配领导职数1名，编制人员无变化，在职人员10人。

三、2022年预算收支说明

1. 收支预算总体情况,2021年部门预算收入947000元。其中：财政拨款947000元。2022年部门预算收入1291200元，其中：财政拨款1291200元。同比增长36.35%，主要原因是本年度人员工资增加，住房保障及退休费列入预算。

（1）基本支出

2021年部门预算安排基本支出947000元，其中：人员经费947000元，公用经费0元。2022年部门预算安排基本支出1291200元，其中：人员经费1291200元，公用经费0元。同比增长36.35%，主要原因是本年度人员工资增加，住房保障及退休费列入预算。

（2）专项支出

2021年部门预算安排项目支出0元 。2022年部门预算安排项目支出0元 ,其中：中医（民族）医药专项资金0元；其他基层医疗卫生机构支出0元。同比减少0%，主要原因没有。

（3）支出功能分类指标

2022年部门预算安排支出1291200元，其中：医疗卫生与计划生育支出1162800元；住房保障支出128400元。

（4）支出经济分类指标

2022年部门预算安排基本支出1291200元（其中：工资福利支出1291200元，对个人和家庭的补助支出0元，商品和服务支出0元），项目支出0元。

2. 公共预算拨款支出明细情况，2022年一般公共预算支出1291200元，其中：医疗卫生与计划生育支出1162800元；住房保障支出128400元。

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

（1）因公出国（境）费

2022年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。

（2）公务接待费

2022年本部门预算安排公务接待费0元。

（3）公务用车购置及运行维护费

2022年本部门预算安排公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。

（4）培训费

2022年本部门预算安基本公共卫生服务项目村医排培训0元。

（5）会议费

2022年本部门预算安排全县卫生健康工作会议费0元。

（6）机关运行费

2022年预算安排机关运行费0元。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

2022年 卓尼县洮砚镇中心卫生院政府采购预算68000元。

5.国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价100000元以上通用设备0台（套）；单价1000000元以上通用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，新配置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值1000000元以上专用设备0台。

6.预算绩效管理情况

2022年上级转移支付实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2022年县本级预算支出绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入以部门为主体的绩效评价试点项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

7.专业性较强的名称进行解释

（1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

卓尼县洮砚镇中心卫生院

2022年5月19日