卓尼县妇幼保健院2022年部门预算说明

附件2：

卓尼县妇幼保健院2022年部门预算说明

一、部门职责

卓尼县妇幼保健院始终坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针。坚持以群众保健工作为基础，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生行政部门委托对本县各乡镇卫生院开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。负责指导和开展全县的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，对各乡镇卫生院开展业务指导，并提供技术支持。负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务。生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园(所)卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。完成国家、自治区妇幼重大公共卫生项目。还有基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治；计划生育技术服务；产前筛查；新生儿疾病筛查；助产技术服务；根据需要和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。承办县委、县政府交办的其他事项。

二，机构设置

卓尼县妇幼保健院一个独立核算机构。纳入2021年度部门决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。年末实有事业编制29人，年末在职63人。

三、2022年预算收支说明

1. 收支预算总体情况,2021年部门预算收入6429600元。其中：财政拨款6429600元。2022年部门预算收入8536600元，其中：财政拨款8536600元。同比增长32.77%，主要原因一是本年度职工公积金和离退休费纳入部门预算收入；二是人员经费调标增资及住房保障支出预算资金。

（1）基本支出

2021年部门预算安排基本支出6429600元，其中：人员经费6429600元，公用经费0元。2022年部门预算安排基本支出8536600元，其中：人员经费8536600元，公用经费0元。同比增长32.77%，主要原因一是本年度职工公积金和离退休费纳入部门预算收入；二是人员经费调标增资及住房保障支出预算资金。

（2）专项支出

2021年部门预算安排项目支出0元 。2022年部门预算安排项目支出0元 。

（3）支出功能分类指标

2022年部门预算安排支出8536600元，其中：社会保障就业支出218600元；医疗卫生与计划生育支出7477700元；住房保障（住房公积金）支出840300元。

（4）支出经济分类指标

2022年部门预算安排基本支出8536600元（其中：工资福利支出8318000元，对个人和家庭的补助支出218600元，商品和服务支出0元），项目支出0元。

2. 公共预算拨款支出明细情况，2022年一般公共预算支出8536600元，其中：社会保障就业支出218600元；医疗卫生与计划生育支出7477700元；住房保障支出（住房公积金）840300元。

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

（1）因公出国（境）费

2022年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。

（2）公务接待费

2022年本部门预算安排公务接待费0元。

（3）公务用车购置及运行维护费

2022年本部门预算安排公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。

（4）培训费

2022年本部门预算安基本公共卫生服务项目村医排培训0元。

（5）会议费

2022年本部门预算安排全县卫生健康工作会议费0元。

（6）机关运行费

2022年卫生健康系统预算安排机关运行费0元。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

2022年 卓尼县疾病预防控制中心政府采购预算614000元。

5.国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，年末共有车辆3辆；单价500000元以上通用设备1台（套）；单价1000000元以上通用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，新配置单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值1000000元以上专用设备0台。

6.预算绩效管理情况

2022年上级转移支付实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2022年县本级预算支出绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入以部门为主体的绩效评价试点项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

7.专业性较强的名称进行解释

（1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

卓尼县妇幼保健院

2022年5月19日