卓尼县疾病预防控制中心2022年部门预算说明

附件2：

卓尼县疾病预防控制中心2022年部门预算说明

一、部门职责

(一)对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等事件发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

(二)为拟定与疾病预防控制和公共卫生密切相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

(三)拟定并实施疾病预防控制工作方案,对方案实施进行质量和效果评估。

(四)对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

(五)实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

(六)负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施;承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。

(七)开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和为人群健康行为做技术指导。

(八)承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病控制提供科学依据。

(九)开展卫生防病检验和实验室质量监测;受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、鉴定;对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评估。

(十)进行应用性医学科学研究，开发和推广先进技术。

(十一)开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

(十二)向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

(十三)完成卫生行政部门交付的其它任务。

二，机构设置

（1）内设机构

单位内设8个机构，包括办公室、卫生科和传控科、地方病和鼠防、化验室和计免科、结核科。

（2）人员编制

核定机关行政编制0名。领导职数3名，设主任1名，副主任2名。年初在职行政人员 0人，行政退休人员 0人。现有事业编制41个。在职人员41人，其中；公务员：0人，参照公务员0人，专业技术人员38人，事业工勤3人。年末退休人员11人，遗属4人。

三、2022年预算收支说明

1，收支预算总体情况

2021年部门预算收入4391500元。其中：财政拨款4391500元。2022年部门预算收入5526400元，其中：财政拨款5526400元。同比增长25.84%，主要原因一是本年度职工公积金和离退休费纳入部门预算收入；二是人员经费调标增资及住房保障支出预算资金。

（1）基本支出

2021年部门预算安排基本支出4391500元，其中：人员经费4391500元，公用经费0元。2022年部门预算安排基本支出5526400元，其中：人员经费5526400元，公用经费0元。同比增长25.84%，主要原因一是本年度职工公积金和离退休费纳入部门预算收入；二是人员经费调标增资及住房保障支出预算资金。

（2）专项支出

2021年部门预算安排项目支出0元 。2022年部门预算安排项目支出0元 ,其中：中医（民族）医药专项资金0元；其他基层医疗卫生机构支出0元。同比减少0%。

（3）支出功能分类指标

2022年部门预算安排支出5526400元，其中：社会保障就业支出177200元；医疗卫生与计划生育支出4806000元；住房保障（住房公积金）支出543200元。

（4）支出经济分类指标

2022年部门预算安排基本支出5526400元（其中：工资福利支出5349200元，对个人和家庭的补助支出177200元，商品和服务支出0元），项目支出0元。

2，公共预算拨款支出明细情况，2022年一般公共预算支出5526400元，其中：社会保障就业支出177200元；医疗卫生与计划生育支出4806000元；住房保障支出（住房公积金）543200元。

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

（1）因公出国（境）费

2022年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。

（2）公务接待费

2022年本部门预算安排公务接待费0元。

（3）公务用车购置及运行维护费

2022年本部门预算安排公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。

（4）培训费

2022年本部门预算安基本公共卫生服务项目村医排培训0元。

（5）会议费

2022年本部门预算安排全县卫生健康工作会议费0元。

（6）机关运行费

2022年卫生健康系统预算安排机关运行费0元。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

2022年 卓尼县疾病预防控制中心政府采购预算180000元。

5.国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本系统年末共有车辆3辆；单价500000元以上通用设备1台（套）；单价1000000元以上通用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，新配置单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值1000000元以上专用设备0台。

6.预算绩效管理情况

2022年上级转移支付实行绩效目标管理的项目1个（疾控能力建设），涉及一般公共预算拨款200万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款200万元。

2022年县本级预算支出绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入以部门为主体的绩效评价试点项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

7.专业性较强的名称进行解释

（1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

卓尼县疾病预防控制中心

2022年5月19日