2022年度卓尼县恰盖乡卫生院部门决算

2022年度

卓尼县恰盖乡卫生院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

卓尼县恰盖乡卫生院隶属于卓尼县卫生健康局，是财政全额拨款的事业单位。

（1）负责对辖区卫生状况进行调查，向辖区管理部门提供改进社区公共卫生建设及规划的建议，为社区安国卫生工作提供技术指导。

（2）负责有针对性地开展慢性非传染性疾病的健康指导，行为干预和筛查，做好高危人群监测和规范管理工作。

（3）负责辖区内免疫接种和传染病预防控制工作。

（4）运用适宜的中西医技术，开展一般常见病，多发病诊疗工作，实行双向转诊和院前急救服务。

（5）负责提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭卫生保健服务。

（6）负责提供妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等重点人群的保健服务。

（7）负责开展健康教育、健康促进工作，建立社区健康档案、提供个人与家庭连续性的健康管理服务。

（8）负责计划生育咨询、宣传并提供适宜技术服务。

（9）负责辖区内基本医疗服务，突发公共卫生事件的报告。

(10)根据辖区卫生服务功能和社区居民需求，提供其他适宜的基层卫生服务。

二、机构设置

(1)内设机构

卓尼县恰盖乡卫生院，隶属县卫生健康局管理，公益一类事业单位，相当副科级编制，核定领导职1名。

1. 人员编制

   卓尼县恰盖乡卫生院核定事业编制5名，核定领导职数1名，副科级，现缺配领导职数1名，在职人员8人，退休1人。

   第二部分2022年度部门决算表

2. 收入支出决算总表

2022年收入支出决算表（详见单位决算公开Z01表）

1. 收入决算表

2022年收入决算表（详见单位决算公开Z03表）

1. 支出决算表

2022年支出决算表（详见单位决算公开Z04表）

1. 财政拨款收入支出决算总表

2022年财政拨款收入支出决算表（详见单位决算公开Z01-1表）

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年一般公共预算财政拨款支出决算表（详见单位决算公开Z07表）

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见单位决算公开Z08-1表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为190.37万元。与2021年度决算相比,收入增加62.86万元,增长49.3%,支出增加，增幅49.3%。主要原因：1、公共卫生收入增加。2、全科医生工作增加。3、职工保险增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计190.37万元,其中：财政拨款收入178.37万元,占93.70%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入12万元,占6.30%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计190.37万元,其中：基本支出190.37万元,占100.00%；项目支出0.00元,占0.00%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收、支总计均为178.37万元。与2021年财政拨款收入相比,各增加67.15万元,增长60.38%。主要原因是：1、公共卫生收入增加。2、全科医生工资增加。3、职工保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出178.37万元,较上年决算数增加67.15万元,增长60.38%。

主要原因是：1、公共卫生收入增加。2、全科医生工资增加。3、职工保险增加。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为2.84万元,支出决算为11.93万元,完成年初预算的420.3%,决算数大于预算数的主要原因是职工保险未做预算。

2．卫生健康支出年初预算数为83.88万元,支出决算为158.65万元,完成年初预算的189.15%,决算数大于预算数的主要原因是：1、公共卫生资金未做预算。2、全科医师工资未做预算。

3．住房保障支出年初预算数为8,45万元,支出决算为7,77万元,完成年初预算的92.02%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数报的相对偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出178.37万元。其中：

人员经费128.62万元,较上年决算数增加41.22万元,增长47.17%,主要原因是人员工资增加人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、公积金公用经费49.74万元,较上年决算数增加25.92万元,增长108.86%,主要原因是国家基本公共卫生经费增加。公用经费用途包括办公费、印刷费、咨询费、维修维护费、取暖费、专用材料费、劳务费

1. 机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要原因是用于将患者及时送往医院、让患者得到及时治疗。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因没有、较上年决算数减少1.27万元,下降100.0%,主要原因没有

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因没有、较上年决算数减少0.0元,下降%,主要原因没有

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因没有、较上年决算数减少12778.0元,下降100.0%,主要原因没有

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因没有、较上年决算数减少0.0元,下降%,主要原因没有。公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因没有、较上年决算数减少1.27万元,下降100.0%,主要原因没有

1. 公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因没有、较上年决算数减少0.0元,下降%,主要原因没有。

2. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   第四部分预算绩效情况说明

   (若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目个,共涉及资金0万元元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据预算绩效管理要求、本部门隶属卫生健康局、是二级单位无预算绩效。

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：没有。发现的主要问题及原因：没有。下一步改进措施：没有。项目绩效自评情况：本部门无预算绩效。

   (三)部门绩效评价结果

   本部门无预算绩效自评。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。