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卓尼县恰盖乡人民政府2020年部门预算公开

时间:2020-12-25   作者:恰盖乡 点击数:  

一、部门职责

1.党政综合办公室主要负责乡党委、人大、政府日常工作;负责乡纪检监察、组织、人事、工会、团委、妇联、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

2.社会治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子)。主要负责维护社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作;负责基层民间矛盾纠纷调解等工作。农业服务中心。主要负责农业、农机、农机推广等技术服务工作;负责乡林业、水利、畜牧、渔业等各类服务工作;负责乡动植物疫情监管防疫、农产品质量安全监管等工作。

3.农经财政服务中心(挂财政所牌子)主要负责农牧村经济经营管理、乡企业服务工作;负责乡各类惠农资金核算核拨工作,参与农牧村集体资产与财务管理工作。

4.社会事务综合服务中心(挂计划生育服务中心、民政事务所牌子)。主要负责乡社会保障、劳务经济和计划生育各项服务工作。

5.文化服务中心。主要负责乡文化建设和群众性文化体育活动;负责乡文化广播影视工作;负责“农家书屋”建设等工作。

6.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

卓尼县恰盖乡人民政府内设6个职能处室,分别为党政综合办公室、社会治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子)、农业服务中心、农经财政服务中心(挂财政所牌子)、社会事务综合服务中心(挂计划生育服务中心、民政事务所牌子)、文化服务中心,总编制56人,行政编制23人(其中行政后勤编制2人),事业编制33人。

单位截止2020年12月在职职工63人,退休职工5人,合计68人。单位截止2019年12月单位固定资产总额为9,232,577.32元。独立核算单位,无下属会计单位,执行行政单位会计制度。

三、部门预算安排情况

卓尼县恰盖乡人民政府2020年部门预算收入7349200元,全部为财政拨款收入。

(一)基本支出

 2020年部门预算安排基本支出7349200元,较上年决算减少1136324.96元。其中:人员经费6670500元,较上年减少981224.96元;日常公用经费678700元,较上年减少155100元。

(二)项目支出

2020年本部门项目支出没有计划。

(三)支出功能分类指标

2020年部门预算安排基本支出7349200元,其中一般公共服务支出5977200元;社会保障和就业支出60000元;农林水支出1312000元。

(四)支出经济分类指标

2020年部门预算安排基本支出7349200元,其中工资福利支出5498500元;商品和服务支出678700元;对个人和家庭的补助1172000元。

(五)非税收入

2020年本部门无非税收入。

(六)政府性基金预算支出

2020年本部门没有政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费

2020年本部门没有预算安排因公出国(境)费用。

2.公务接待费

2020年本部门预算安排公务接待费7200元,预计接待批次及人数185人/27批次。

3.公务用车购置及运行维护费

2020年本部门预算安排公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元。

4.培训费

2020年本部门无预算安排培训费。

5.会议费

2020年本部门无预算安排会议费。

6.机关运行费

2020年本部门预算安排机关运行费360000元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2020年本部门预算安排政府计划采购196560元,其中办公设备计划购置费196560元。

2.政府购买服务情况

2020年本部门没有预算安排政府购买服务项目。

3.国有资产占有情况

2020年初本部门固定资产共计3025725.5元,其中车辆50000元,房屋2006000元,其他固定资产969725.5元。

                                      卓尼县恰盖乡人民政府

                                         2020年5月19日

  
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